一、主要职能

　　本单位主要职能是：福田区机扫所于1996年07月成立，是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位编制数25人，实有人数19人，退休人员5人。公务用车为零辆。

　　三、2016年绩效情况

　　2016年我所全体人员全力协助市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成侨香路等12条道路景观优化提升，形成“一路一景，四季花开”的景观效果；完成10个精品社区公园、5个都市公园带建设，以及41个社区公园整治提升，让居民推窗见绿，出门进园；建设完成环福田区闭合型绿道系统及首期公共自行车系统，实现绿道的全面贯通；完成10个屋顶绿化建设，制定补贴及奖励暂行办法，鼓励企业积极开展屋顶绿化，继续开展道路渠化岛绿化改造，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　2012年开始，由于绿化下放，我所的主要工作已转为福田区绿化巡查工作，2017年度主要工作是全力协助市政园林科，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设；推广实施立体绿化；提升绿化养护质量，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为700.63万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括：

　　(一）基本支出589.25万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出511.73万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出71.90万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费5.61万元，主要包括工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出111.39万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出1.38万元，全部为政府采购项目。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备1.38万元，主要用于购置台式电脑2台，金额为1.2万元，购置彩色打印机1台，金额为0.18万元。

　　2、业务费支出109.01万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务79.01万元，主要包括有反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他（含代扣代缴）5万元；管理人员安全培训费用、职工教育经费等2万元，绩效考核经费53.9766万元，安全生产会议费等费用0.8万元，19人公务交通补贴13万元；；单位开展基层党建活动的支出0.3万元；反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出3.9293万元。

　　（2）社区环境卫生30万元，主要包括反映节假日值班绿化巡查、卫生检查等业务开支10万元；各类应急开支5万元；反映用于其他环卫、绿化提升巡查等相关开支15万元

　　3、预算准备金1万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位按项目支出5%以内的规模预留1万元。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算0万元，与2016年“三公”经费预算持平。

　　（一）、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（二）、公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（三）、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，与2016年持平。