意见和建议 

回复 

1.认为该项改革所需的流程优化过程显得复杂，加大了工作量。 

流程优化的过程需要梳理现有业务流程、找出风险点，控制风险并进行流程再造，梳理过程会有一定工作量，但是信息化以后可减少业务流程的办理时间与手续，并且职责明晰、减少风险。 

2.财政局制定统一要求，下属机构执行，不必每个单位都参与 

财政局回下发参照样例及流程控制卡片模板，相似业务流程可以参考。 

内控规范改革是每个单位都要参与，与每个部门每个人都相关。在改革第一阶段，重点推进一级预算单位及部分二级单位的内控改革工作。 

3.一般都认为交给财务部门做即可，其他科室不用参与。可加大宣传与强调全局参与。 

内控规范改革涉及预算、支出、收入、资产、合同、项目等管理模块，与每一个部门都相关，应该全局参与，以业务流程来串联部门职责。 

财政局会加大宣传，也会提供帮助与建议。 

4.希望有一个案例，可以在填写经济业务清单与经济业务控制卡片的时候参照 

以财政局为例，会提供一整套的经济业务活动清单与经济业务控制清单供参考 

5.对于预算调整较多的单位，这个系统是否能适应 

在信息系统正式上线之前，要对业务流程进行梳理与再造，在新流程建立以后，才考虑推出信息系统开始应用，系统与流程是相辅相成的。 

6.现有流程在平常工作中已在不断改进，不断修正风险点，不如财政局直接指出问题。 

内控规范改革及流程再造中的经济业务控制清单是明晰各个单位的管控流程、业务范围、管理目标、制度以及业务中机构岗位职责与风险说明等，做到科学管理，有据可依，增加报告及报表的科学性与可读性。 

此项改革并非仅仅要求找出新的风险点，重在梳理与控制，防范风险发生。 

7.多一个系统会在现有事务之外增加工作量，增加需要签字的单据，系统适用性不大 

内控规范改革的重点在于规范与改革，改进现有业务流程、控制风险，回避“一支笔”“一言堂”，进行职责分权。在各单位及核算中心都会进行改革。 

优化后的流程会减少工作量并且加强风险防控能力，重点并不在于推出系统。