一、项目概况

　　（一）项目背景

　　2019年8月18日，《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出，支持深圳规划建设一批重大公共文化设施，加快建设区域文化中心城市和彰显国家文化软实力的现代文明城市。我市计划建设“深圳金融文化中心”，既是适应我市金融产业及文化产业发展的需要，也是践行深圳 迈向全球区域文化中心城市的一项举措。

　　2019年11月25日，市政府办公会关于“新十大文化设施”建设工作研究会议明确，项目采用“区投市建”模式，由福田区政府投资，市建筑工务署负责建设。2020年7月17日，本项目移交深圳市建筑工务署建设实施，2020年9月25日，本项目取得项目建议书批复同意立项。2020年10月16日，本项目取得建设项目用地预审与选址意见书。2021年11月15日，本项目取得项目建议书修编批复。2021年11月 18 日取得本项目可行性研究报告的批复。2022年2月17日，取得建设用地规划许可证及规划设计要点表。2023年10月，本项目取得概算批复。

　　深圳金融文化中心建设工程项目以打造“世界一流、创新一代、深圳特色、可持续发展”为总体建设目标，贯彻“以人为本”的发展理念，广泛服务于深圳市民、国内外金融行业机构和人员、全球商务人士及游客，展示深圳金融发展历程、金融创新成果，促进金融业开展交流，提升深圳金融核心区竞争力和文化氛围。 

　　（二）建设内容

　　项目总建筑面积63920平方米，主要建设内容包括金融展览平台、金融交流中心平台、金融交易平台等三大功能平台及其相应附属用房配套等。

　　金融博物馆平台既填补了深圳在金融博物馆方面的空白, 也进一步提升了深圳金融核心区竞争力；金融国际交流平台适应香蜜湖片区金融产业发展定位,建设成为以举办高层次金融行业会议、国际性大型会议为主的场所；金融国际交流平台则致力于完善金融文化产业内涵,打造成艺术品展出、线上线下交易、拍卖等功能的重要场所。

　　（三）项目绩效目标

　　本项目实施建设总体目标为提升深圳城市品牌效应，带动金融、文化产业发展，充分挖掘项目区位、景观、环境资源价值，实现项目社会效益、环境效益和经济效益的有机结合。

　　本项目实施建设年度目标为：工程桩和支护桩施工完成，土石方工程完成50%。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过绩效评价，掌握债券资金项目的使用绩效情况，查找债券资金使用、成本控制、运营能力和风险方面存在的问题，找准资金使用着力点，进一步提升债券资金使用效益。

　　（二）绩效评对象

　　本次深圳金融文化中心专项债项目绩效评价，共涉及专项债券资金21390万元；项目评价对象主要为区金融局及市工务署；

　　（三）绩效评价方法

　　评价遵循独立、客观、科学、公正、实事求是的原则，主要通过案卷研究、实地调研、成本效益分析方式收集和分析数据资料，围绕深圳金融文化中心专项债项目的决策、管理、产出及效益情况开展本次项目绩效评价工作。

　　（四）绩效评价工作过程

　　搜集项目立项、决策、运行、监督等全过程资料及与项目相关的资金支出等原始材料，分析了解项目执行的基本情况；并对项目相关单位开展实地调研，了解建设进展、存在困难等项目实际建设情况；根据深圳金融文化中心专项债项目执行情况，结合财政资金投入情况，分析资金使用效益。

　　三、绩效评价结论

　　通过绩效评价指标体系对项目年度建设情况进行评价，全面的了解工程推进及管控情况，本次专项债项目绩效评价总得分为100分，项目支出绩效自评表详见附件，项目建设进度正常，完成项目年度总体目标，项目支出绩效情况较好。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目产出情况

　　（1）2022年计划完成投资16397万元；实际完成投资20637万元，投资完成率126%；

　　（2）检验批、分项、分部工程施工质量检验一次合格率达100%；

　　（3）超额项目实施建设年度目标，实际完成工程桩和支护桩施工，土石方工程完成70%；

　　（4）工程建设成本控制在项目概算批复范围内，2022年主要实施基坑支护、桩基和土石方工程，该工程成本控制依据《深圳市建筑工程消耗量定额》并结合招标当月的深圳建设工程价格信息编制控制价，中标单位以下浮率19.04%承接，项目建设成本与市场价格相比属于合理范围。

　　（二）项目效益情况

　　（1）经济效益：项目处于建设阶段，暂无收益。

　　（2）社会效益：项目处于建设阶段，实施过程推动了香蜜湖重点片区开发建设提速提效，充分发挥投资关键作用，打造全市投资增长极。

　　（3）生态指标：项目绿色建筑等级为三星，在建设过程中绿色建材的采购、生产、运输、使用及处理等各个环节均能减少对环境的污染。

　　五、主要经验做法

　　（一）拓宽地方政府融资渠道，保障重点领域公益项目融资需求

　　地方政府专项债券作为一种新型融资模式，在国家、省市等相关政策鼓励支持下，未来可能成为地方政府最主要的融资渠道之一，专项债为本项目融资提供了便利，在当前经济面临下行压力、实体经济运行困难等背景下，通过发行地方政府专项债券，能够更大程度地保障项目的实施建设，促进投资的稳步增长。

　　（二）合理使用专项债券，充分发挥专项债券功能

　　制定年度建设目标，合理申请专项债券额度，用好专项债券扩大有效投资,带动消费扩大内需、促进就业稳增长。

　　六、存在问题及原因分析

　　因项目地块四周均为规划市政道路，如项目竣工后，周边市政道路及基础市政设施均未完工，本项目将成为一座“孤岛”，难以正常运营使用。根据本项目《建设工程规划许可证》要求，“本项目消防环道及消防登高场地均涉及市政道路，项目周边市政道路、消防登高场地须与深圳金融文化中心同步竣工，并投入使用”。

　　七、有关意见建议

　　鉴于本项目为香蜜湖中区启动最早、建设最快的地标性建筑，为保障项目署里竣工并投入使用，建议尽快明确周边市政道路工程的建设主体单位及建设时序，确保项目顺利实施。

　　附件