针对2019年度本级部门预算执行情况联网专项审计调查发现的问题，我办高度重视，立即组织开展相关问题的整改落实工作。针对审计整改的问题，召开专门会议研究解决，落实整改方案，并且以整改为契机，查找存在的管理漏洞和薄弱环节，强化管理。

　　目前，2019年度本级部门预算执行情况联网专项审计调查发现的3个问题现已进行整改。具体情况如下：

　　一、关于固定资产管理方面的整改情况

　　我办针对固定资产管理制度不够健全，存在账实不符及未计提折旧问题，我办一是严格执行国家、省、市固定资产管理相关制度，健全街道资产管理制度并保证制度的落实执行，明确街道、各部门、各社区资产管理员、财务岗人员、保管责任人的职责和分工；固定资产管理人员及时学习相关政策制度，增强业务技能，提高工作的准确率；严格把控固定资产的购置、管理、使用和报废等环节，及时按要求做好登记、保管、报废处置等手续，并定期开展资产清查，做到账实相符、账账相符。二是聘请的第三方机构已完成资产梳理清查工作（涵盖资产盘点、资产账账核对、固定资产报废等六大内容，并已成立街道政府物业处置专班，对历史遗留问题进行专人处理 。三是尽快推进资产账财务账相符，将开展固定资产报废的财务账销账工作，并及时配合区国库支付中心完成计提折旧工作。

　　二、采购管理及合同签订方面的整改情况

　　针对采购项目合同签订程序不规范、街道自行采购项目对供应商资料审核不严格、街道合同审查制度落实不到位的问题，我办一是召开南园街道规范自行采购专项工作会，制定了更加详细的街道自行采购合同签订的流程。重点解析了项目申报节点时间的要求和项目合同审查流程的调整重点，即加强采购办对街道自行采购项目的合同签订时间及项目开展时间的把关、审核。二是日常加强对各部门、各社区关于采购办法、采购流程及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的学习培训，通过文件传阅等形式提高其对采购工作的重视，进一步规范政府采购行为，确保采购的真实性、合法性和合规性。三是加强对合同签订程序的规范，严格按照先签订合同再实施项目的原则执行。四是针对街道自行采购项目对供应商资料审核不严格，投标单位存在关联关系问题。我办要求各部门申报采购项目时，必须提供各投标单位的法人、股东等信息查询结果，禁止有关联股东的公司投标同一项目；同时，采购部门加强对单位法人、股东关联情况的核查，避免出现此类事项再次发生。

　　三、违章建筑拆除清理方面的整改情况

　　针对违章建筑拆除清理对当事人追缴的整改情况：我街道将按相关的法律法规、条例要求及市、区局对当事人(方)追偿强拆费用出台的相关的程序指引严格贯彻落实。一是组织对区局出台的追缴工作指引进行全面深入学习,进一步理顺追缴流程,督促辖区各中队严格按照追缴工作流程抓好落实。二是结合辖区工作实际，进行认真研究，具体问题具体分析，按照违建类型的不同，分别采取查封、冻结产权等多种手段。尽量争取当事人自行拆除,消除抗拒对立情绪。三是加强宣传普法，在辖区普及违建相关知识及违法后果，减少辖区突发性违建的新增。四是规范拆违程序，细化工作流程，防止因流程问题和实施不到位产生法律后果。

福田区南园街道办事处

2021年6月18日