一、主要职能

　　本单位主要职能是：

　　1、贯彻执行党和国家有关文化、体育的法律、法规、规章和相关政策，根据区委、区政府的战略部署，负责辖区公共文化体育设施的管理和营运。

　　2、根据全区公共文化、体育发展的中长期规划，拟定具体方案组织实施；依托场馆主办或承办各类活动和赛事。

　　3、负责区属文化、体育场馆的使用、出租、安全、维稳等日常管理；协调处理场馆维护修缮等工作；根据国家相关法规，接受有关组织对公益性文体事业的捐赠。

　　4、负责区属文化、体育场馆的专业设备采购、使用、管理和调配，组织开发公共文化、体育发展的信息平台。

　　5、依托场馆广泛开展群众性文体活动，组织各类公益文化、体育培训活动；指导街道、社区公共文化、体育场（馆、站、室）的业务工作。

　　6、组织全区相关文化艺术创作，提升文艺创作水准和文化服务水平，扶持文艺精品；推动各门类艺术和公共图书馆事业发展。

　　7、负责组织实施全区公共文化体育产品的推广和对外交流合作。

　　8、引导和加强公共文化、体育社团、协会等社会组织建设，整合社会文化、体育资源，发动社会力量参与文化、体育建设。

　　9、创新公共文化、体育实践并开展相关理论和政策研究，出台理论性、经验性、规范性成果，为上级决策提供参考。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设机构5部1室：办公室、外联信息部、群众文体部、场馆营运部、品牌项目部、艺术生产部。编制内实有人数36人，正式调入在岗人员13人（原14人，退休1人），雇员1人，劳务派遣实有人数53人，离退休人员6人。公务用车共有2辆。

　　三、2016年绩效情况

　　（一）文体惠民普惠均衡。

　　1、白领“午间音乐会”全年在深圳国际创新中心、卓越时代广场、九方购物中心等中心区楼宇举办25场，参与人次9000以上。改项目已申报深圳市2016年社会建设创新项目培育计划。

　　2、“托起梦想”公益春季、暑期班共开班151个，开设了少儿舞蹈、小吉他尤克里里、少儿跆拳道、二胡班、皮影戏表演班、瑜伽、成人烘焙提高班等十多个培训门类，共招收学员3100余人。授课总课时达2416课时。

　　3、区体育场下辖四个场馆全年共接待锻炼人群23万余人次，福田篮球场免费开放40天，游泳场免费开放220天（1144小时）并全年对持老年优待者免费开放，免费人群占43%。开展公益培训班6个，辖下机关、福田两游泳场获评2015年度深圳市卫生信誉度A级单位。

　　（二）品牌活动精彩纷呈。

　　1、首届深圳莲花山青年文化节以“beyond the young（不只是年轻）”为主题，旨在展示青春深圳和青年白领的无限活力和可能，具有国际化、社会化、精准化的特点。于4月30日至5月2日成功举办，共设2个舞台，6个活动场地，18项活动。以莲花山为原点，向深圳市图书馆、深圳书城、中心城、深圳市少年宫、关山月美术馆辐射，以点带线，以线成面，线上与线下活动并举，共吸引约7万人次市民前来参与。

　　2、第三届主题文化馆艺术节以“弘扬民族优秀文化，建设人文智慧福田”为主题，依托各主题文化场馆，延伸周边街道社区，在为期一个月的时间里，为市民奉上了舞飞扬、乐快乐、剧过瘾、风雅颂、民族韵、青春梦、视界风等7大系列48个项目72场的精彩演出活动。

　　3、中国（深圳）第三届国际嘻哈文化节于3月24至27日成功举办，共分中国嘻哈颁奖典礼、中国南北街舞对抗赛、SMC全国搓盘大师DJ大赛、【O!K】创意文化艺术展、【OverTalk】嘻哈峰会论坛、Listen Up全国说唱歌曲创作大赛等六大板块，吸引观众近5000人次，优酷土豆、网易云音乐、酷狗音乐对颁奖盛典进行了全程直播。

　　4、第三届福田合唱节以“庆祝建党95周年暨红军长征胜利80周年”为主题，旨在弘扬爱国主义精神，讴歌中华民族实现伟大复兴中国梦的奋斗历程，追寻革命先辈的光辉足迹，培育和践行社会主义核心价值观，激发民族自尊心、自信心和自豪感。决赛将于6月15日在星空剧场举行，颁奖音乐会将于6月30日在福田会堂二楼礼堂举行。

　　（三）主题馆建设得到加强。

　　1、顺利完成音乐主题馆小剧场及排练室改造、舞蹈主题馆空调设备采购、音乐及舞蹈主题馆消防系统完善工程等6个政府投资项目，区属文化场馆外观提升工程有序推进。组织开展安全生产检查18次，整改隐患43处。全年安排剧场演出215场，观众69660人次。

　　2、“7个一”工程建设取得实效。各主题文化馆活动的团队已达105个，其中精品团队30个。进一步完善文化志愿服务体系，组建成立福田区文化志愿者联合会，建设五个文化志愿者驿站。全年开展周末系列活动78场，惠民近万人次。邀请聂建华、冯宝宏、洪启、王亚彬等各界名家大家举办艺术沙龙共35场。

　　3、精品创作再获佳绩。由我中心艺术专干参与演出的《羊续悬鱼》获得第十一届中国艺术节暨第十七届群星奖；由我中心艺术专干创作的话剧《我去哪儿了》再次登上“全国原创话剧邀请展”的舞台。

　　4、对外文化交流与宣传工作齐头并进。一是受邀参与俄罗斯陶里亚蒂市、匈牙利布达佩斯、马耳他等地开展友好交流活动。二是积极开展对外宣传，全年共发布媒体报道772条。自媒体平台建设更加完善，微信公众平台共推送222次，发布图文555条，总阅读量32.8万余次；“福田文体网”浏览量103.3万人次，访问次数为6.6万人次；数字电视视频互动点播栏目“福田文体荟萃” 总在线节目累计为74个，总点播量达到51.2万余次。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　（一）深化“数字文化馆”国家试点。扎实做好数字文化馆一期项目建设，确保顺利通过文化部验收；启动二期项目立项工作，根据区属文化场馆外观提升工程进度安排，启动非遗馆、舞蹈馆、钢琴馆线下体验空间设计。

　　（二）做好两项民生实事项目。

　　1、白领“午间音乐会”。全年开展免费的“午间音乐会”25场次，走进辖区商业楼宇，为大型企业提供精准定向的公共文化服务，促进公共文化服务普惠均等。

　　2、“托起梦想”公益培训班。全年举办免费的各类文化体育公益培训班100个，对困难群体实行“零免送”政策，让广大市民共享文化发展成果。

　　（三）构建三大品牌体系。

　　1、以“莲花山青年文化艺术节”为龙头，构建青年文化乐园。继续办好中国（深圳）国际嘻哈文化节、“我型我秀”青年文化活动月、粤港澳校园乐队音乐交流会等以青年文化为主题，青年为受众主体的系列文化活动，为都市青年提供造梦的工具，追梦的资源和圆梦的平台，让福田成为青年文化乐园。

　　2、以“主题文化馆艺术节”为抓手，构建主题文化馆发展新模式。扎实做好主题文化馆建设“7+3”工程，提升主题文化馆品牌活动内涵与层次，继续办好主题文化馆艺术节、福田合唱节等品牌项目,打造“阳光工程”、“圆梦工程”等十大文化惠民工程。促进志愿者队伍规范化发展，做好特殊儿童动漫坊、非遗志愿传习坊、国际象棋益智坊等三大文化志愿服务项目。

　　3、扎实推进“现代戏剧功能区”建设，构建南方戏剧高地。加强福田区戏剧艺术与国际文化的交流，举办爱丁堡戏剧前沿剧、世界经典儿童剧等国际性戏剧展演；开展“当代戏剧双年展”、“孟京辉戏剧深圳福田演出季”、“深港戏剧交流季”、“都市100”等现代都市话剧展演，满足都市白领的精神文化需求。

　　（四）夯实四项基础工作。

　　1、完善场馆建设。结合数字文化体验空间建设，推进戏剧、舞蹈、梦工场、钢琴等四个区属文化场馆外观提升工程。常抓不懈搞好安全生产工作，提升物业管理与服务水平。

　　2、繁荣精品创作。依托中心文化专干，确定重点领域，推出一批重点打造、长期打造的文艺作品。扩大文艺作品创作主体，与民间文艺创作力量通过多种形式开展合作，丰富文化产品，并从中发掘有潜力的作品进行深度打磨。

　　3、加强对外文化交流。加强对外文化展示，积极开展赴日、韩，港、台等境内外文化交流展示。引进国际优秀文化，积极邀请国内外各地优秀的演出团体、艺术家、作品到福田来参加演出或展览。引入文化服务营销观念，加强自媒体建设，创新宣传手段。

　　4、加强队伍建设。全面加强党风廉政、作风纪律教育。开展多项业务技能培训，提高工作人员和业务骨干的综合工作能力。落实奖惩激励机制，激发创新能力，提升工作动力。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为7,585.72万元，其中一般性经费拨款4,943.76万元，政府投资项目拨款2,641.96万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出1,227.38万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出1,107.95万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出88.81万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费30.62万元，主要是公务用车运行维护经费、工会经费和福利费等支出。

　　（二）项目支出6,358.34万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费21.86万元，主要用于购置零星办公设备开支。全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：①办公自动化设备4.5万元，其中：台式电脑3万元（5台×0.6万元/台）；多功能一体机1.5万元（5台×0.3万元/台）。②电器设备17.36万元，主要用于购置空调，31台×0.56万元/台。公务用车运行维护费7.8万元。

　　2、修缮费支出110万元，主要用于6个主题馆本体维修保养和小型防水补漏外墙维修，厕所维修等40万；场馆设施停车场、护栏、广场维修维护40万；中央空调、发电机、电梯等保养20万；剧场灯光、钢琴等保养10万。

　　3、业务费支出3,579.52万元，主要用于满足本部门日常业务开展需要支出。主要内容有：

　　（1）一般管理事务1,787.44万元，主要包括：

　　①水电费226.39万元。主要用于6个场馆水电费。戏剧馆水电、绿化费60万、音乐馆水电、绿化费40万、梦工场馆水电、绿化费40万、舞蹈馆水电、绿化费30万、钢琴馆水电、绿化费25万、非遗馆31.39万。

　　②物业管理费396万元。主要用于物业管理外包费用396万元。（2016年实际中标价格为396万元）

　　③一般公用经费130万元。其中：1、日常办公用品及书报杂志17万元；2、一般印刷5万元；3、6个主题馆电话网络邮电费用及其他25万元；4、按年上交残疾人就业基金费3万；4.扶贫 “双到”工作费用31万；5.不可预计的低值易耗品购置等39万元；6.提供社团等公益活动购置的日用品（纯净水、大卷纸巾、洗手液）10万元等；

　　④劳务派遣人员购买服务经费520万元（53人实行劳务派遣人员工资福利等）。

　　⑤公务接待费2.6万元。（用于日常公务招待费用）

　　⑥绩效考核经费111.85万元。根据2015年在编人员36人及在岗14人工资总额的2.2倍计算。用于在编36人2016年绩效考核评估费。

　　⑦其他一般管理事务370万元：正式调入在岗人员13人工资及公积金等)。此项费用依据详见附件：1.关于设立福田区公共文化体育发展中心的通知（福编〔2012〕5号）；2.深化区文化馆（文体中心）改革工作汇报会会议纪要（区长工作会议纪要2010〔67〕号）；3.关于印发《深圳市福田区公共文化设施管理办法》的通知（福府办〔2010〕8号）。

　　⑧培训费4.68万元。用于在编36人培训费（人均1300元）

　　⑨公务交通补贴25.92万元。用于在编36人公务交通补贴。

　　（2）宣传交流费用224.08万元，主要包括：

　　①刊物与宣传资料编印80万元，其中：1、每月场馆活动安排表、七个主题馆场馆介绍折页、民生实事画册、春暑秋三季公益培训海报、折页、内刊《福田文体消息》、《年报》、《新闻集锦》的设计、印刷费等费用预计40万元。2、各类演出海报、节目单、易拉宝等20万元。3、专题、活动视频制作20万元。

　　②媒体宣传50万元。日常媒体劳务费50万元（6个场馆常态及品牌活动的宣传报道等）

　　③文化体育交流培训39.08万元。1、组织艺术专干、街道、社区公共文化、体育场（馆、站、室）工作人员进行业务培训与提升25万；2、组织文体专干观摩交流培训学习14.08万元。

　　④自媒体宣传30万元。 1、线下活动小礼品5万元。2、微信代运营（微信运营服务）25万元。

　　⑤数字文化馆日常维护运营25万元。数字文化馆日常维护运营25万：获文化部批复，成为全国首批10个数字文化馆建设试点单位，并以此为契机，升级改造线上数字文化馆。

　　（3）艺术生产费用220万元，主要包括：

　　①文艺创作及精品推广150万元。主要用于美术、书法创作30万；戏剧、曲艺、舞蹈、音乐等艺术作品创作100万；作品装裱或包装20万等。

　　②艺术沙龙50万元。按主讲人、宣传、资料、场地布置、录音录像等经费0.5万元/场，全年办常态艺术沙龙100场。

　　③文化创新研究20万元。用于创新公共文化体育实践并开展相关理论和政策研究，出台理论性、经验性、规范性成果10万，邀请专家对各艺术门类业务的指导及中心艺术专干学习、观摩交流方面的费用支出10万。

　　（4）群众文化费用1,090万元，主要包括：

　　①综合性品牌文化活动590万元。1、福田区主题馆艺术节300万；2、福田戏剧高地60万；3、第二届深圳莲花山艺术节230万。

　　②公益性艺术培训100万元。为外来建设者子女等困难弱势群体实行“零免送”政策，开班艺术培训班所需30万；用于基本型公益艺术培训和来深建设者群体的“阳光工程”普惠型艺术培训50万；用于以上培训购置用品及回报演出20万。

　　③主题馆文化常态活动120万元。1、举办一组文艺赛事30万元（7个主题馆）。2、打造幸福周末系列品牌活动20万元（7个主题馆）。3、非遗主题展览10万（全年每2个月1期展览）。4、培育群众文艺社团10万元。5、文化志愿服务活动50万元（全区8000名，23支文化志愿队伍招募活动及日常服务等，开展骨干文化志愿者培训，打造文化志愿服务品牌活动）。

　　④主题馆品牌活动60万元。1、“缤纷四季”——福田区舞蹈艺术花会12万。2、全年五大传统节日非遗展演12万.3、全年青年文化动漫展等12万。4、动漫音乐会、“邻里交响悦”等文化四进活动14万。5、百姓系列书画展10万。

　　⑤单项品牌文化活动220万元。1、承办市级品牌文化活动40万元（市鹏城金秋自2016年起每年举行，含盖广场舞、晒艺舞台等项目）。2、午间音乐会20万元。3、华强北之夜40万元。4、深港社区文化交流活动30万元。5、书画精品系列展览40万元。6、（福田区庆“七一”暨庆祝香港回归20周年活动）50万元。

　　（5）群众体育费用 258万元主要包括：

　　①体育场馆管理及维护138万元。1、机关球场篮球场维修及设施购置补贴18万元； 2.老年人免费游泳补贴30万元； 3.冬季游泳免费开放补贴12万元；4；财政专户结余用于体育场综合楼修缮78万。

　　②群众体育赛事40万元。1、趣味跳绳运动会比赛10万元。2、环卫工人趣味运动会10万元。3.青年羽毛球团体赛5万元。4.垂直马拉松10万元。5、体育义工招募及服务工作5万元。

　　③公益性体育培训50万元。开设三期公益班，预计36个班。经费预计50万元。

　　④体育专项品牌活动30万元。1、全国青少年国际象棋公开赛10万元。2、粤港澳青少年乒乓球公开赛10万元。3、福田区第四届迎春冬泳邀请赛10万元。

　　5、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　6、政府投资项目支出2,641.96万元，具体包括:

　　（1）体育场馆项目建设541.96万元。

　　（2）群众文化项目建设1,740.66万元。

　　（3）图书馆项目建设302.34万元。

　　（4）城乡社区公共设施建设57万元。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算10.4万元，与2016年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数2.6万元，与2016年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年增加0万元，同比增加0%。公务用车运行维护费2017年预算数7.8万元，与2016年持平。

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。