一、单位概况

　　本单位主要职能是：1.贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2.负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3.负责加强基层组织和基层政权建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；4.负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5．负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6.负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7.负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8.负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9.参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；10.优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；11.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位内设机构 5科1室、执法队、司法所；本单位下属事业单位社区服务中心（出租屋综管所）设有劳动保障所、安监站、计生站、统计站、文化站。编制内实有66人，雇员实有人数2人，社区定员38人，劳务派遣实有人数240人，离退休人员15人。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年，福保街道全面贯彻落实“三严三实”、“四个全面”相关文件精神，求真务实，开拓创新，着力打造高品质综合环境，加快建设一流国际化中心城区。

　　一年来，福保街道坚持从严从实狠抓基层党建，充分发挥基层党组织的领导核心作用、夯实党的执政基础；深入开展“‘织网工程’暨‘智慧福田’建设综合试点街道”、“行政审批改革‘三厅融合’试点街道”、“‘智能街道’信息化工作平台创建”等创新性工作；以“五留一推”公共信用征集改革为突破口，将行政行为法制化、证据化；以开展“一社区一法律顾问”为重点，实现法律“五进”社区工作为重点，继续探索“访前工作室”工作模式；加快推进“民生微实事”项目建设步伐，推进“两园”建设服务残疾人群体，为辖区困难群众排忧解难；大力开展全民创业、就业服务、创业帮扶等工作，发放就业专项资金；深入推进社会环境综合建设工作，健全三级综治信访维稳工作网络，完善应急机制，巩固和强化火灾隐患重点整治成果，做好流动人口和出租屋信息自主申报、人口计生、安全生产等工作；深入落实精细化管理模式，做好城市管理和行政执法工作，不断提升辖区环境质量，打造整洁优美的从业、居住环境。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年，围绕党的十八届五中全会精神，深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念。依托“织网工程”大数据构建基层治理新机制，深入推进“智慧福保”建设各项工作，逐步实现“让数据多跑腿，让群众少走路”：行政服务大厅主厅、分厅全面投入运营，丰富便民“四零”材料业务清单，进一步扩展“三厅融合”，将更多的业务实现网上办理，提升政务服务效率；通过大数据库建设和信息化手段，丰富对关爱、重点人群的服务手段，提升服务水平；推进社区治理能力现代化，用信息化手段支撑网格化管理，实现网格员队伍科学管理；结合温馨提示、敬告执法，诚信管理等创新工作方式，进一步发挥“福保信用”在社会治理创新中的积极作用；全面升级“智慧福保”品牌，开通“智慧福保”微网站，增设党建群团等版块，突出党的核心引领作用，促进居民自治；全力助推福田保税区改造升级为支点拓展CBD南片区，做好园区党建、城市管理、安全生产、社会服务等职能；进一步试点福田保税区源头治理劳资纠纷，推动企业工会依法民主换届和规范化管理，进一步建立和完善工会服务体系，促进辖区劳动关系稳定；丰富“民生微实事”项目内容，拓宽“民生微实事”项目参与渠道，让“民生微实事”项目更加贴近民心；继续深化、规范网格管理，积极化解各类社会矛盾，强化社会治安综合治理，深化平安建设、安全生产工作；美化环境，深入推进城市管理精细化，打造宜居城区。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为10745.19万元，其中,公共预算10745.19万元。具体包括：

　　（一）基本支出1715.19万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出1642.45万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出72.73万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出9030.0万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出46.2万元，主要内容是：购置费中的政府采购项目40.55万元；非政府采购项目5.65万元，主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。其中，购置费中政府采购项目具体如下：

　　(1)“办公自动化设备”15.22万元，用于购置电脑9台，打印机10台，多功能一体机9台，碎纸机2台；

　　(2) “电器设备”9.6万元，用于购置空调18台；

　　(3) “手提电脑”3.2万元，用于购置手提电脑4台；

　　(4) “摄影器材”4.53万元，用于购置照相机6台，摄像机4台；

　　(5) “复印机”8万元，用于购置复印机2台。

　　2、修缮费支出40万元，用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项。

　　3、业务费支出8843.8万元，主要内容有：

　　（1）社区工作站716万元。主要内容是：

　　工作站人员：用于社区工作站业务人员的经费支出。

　　工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

　　社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出。

　　办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出。

　　工作站统筹：用于社区工作站工作性统筹方面的支出。

　　社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作方面的支出。

　　社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出。

　　居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

　　党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　（2）一般管理事务744.9万元。主要内容是：

　　公用经费：用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；

　　定额经费：用于职工福利费、工会经费和医疗救济金等支出。

　　因公出国（境）费：用于单位工作人员公务出国（出境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

　　公务用车运行维护费：用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　公务接待费：用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

　　会议费：用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等；

　　培训费：用于各类培训支出；

　　绩效考核经费：用于单位绩效考核评估应用经费；

　　公务交通补贴：用于车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；

　　基层党建：用于单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3-5%安排；

　　其他一般管理事务：用于除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出。

　　（3）劳务派遣1575万元，共240人（此项支出属于政府采购项目，具体内容详见表五）。用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

　　（4）辖区其它管理事务675万元。该项主要内容是：

　　统计工作：用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

　　司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

　　党建纪检：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。

　　工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

　　劳动保障事务：用于迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

　　武装工作：用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

　　民政双拥：用于节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。

　　创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

　　社区公益服务项目（属民生）：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

　　人大政协统战：用于人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

　　智慧福田专项：用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

　　其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　（5）计生事务120万元。主要内容包括：

　　计生基础工作：用于辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

　　计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、年终表彰先进、节日座谈会等方面的支出。

　　计生宣传教育：用于各种宣传日计生宣传、文艺专项演出、宣传栏制作、资料印制、业务培训、法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

　　人口管理：用于无业人员独生子女保健费（属民生）、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助（属民生）等免费医疗活动方面的支出。

　　计生网络平台：用于计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

　　计生杂项：用于计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　（6）文体事务60万元。该项主要内容：

　　体育事务：用于街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

　　文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。

　　文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）。

　　（7）城市管理430万元（其中，153万元保安服务外包费用，属于政府采购项目，详见表五）。该项主要内容是：

　　城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消杀、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、“三防”包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。

　　房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

　　辖区物业管理：用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　（8）社区环境卫生1009万元（属统筹）：按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。此项支出属于政府采购项目，详见表五。

　　（9）综治及维稳安全260万元。该项主要内容：

　　综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。

　　安全管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　（10）社区残协（残协事务）30.9万元。用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　（11）职业康复中心补贴15万元。用于职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

　　（12）民政专项事业1028万元，民生类（其中，145万元社区服务中心项目，属于政府采购项目，详见表五）。该项主要内容：

　　死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

　　伤残抚恤：用于3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

　　在乡复员军人补贴：用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

　　老龄事务：用于高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

　　最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

　　其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。

　　其他抚恤支出：用于其他抚恤方面的支出。

　　老年人托养中心项目经费:用于老年人托养中心建设、运营的支出。

　　社区服务中心项目：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。

　　其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。

　　(13)民生微实事1000万元，主要内容包括：民生微实事的支出。

　　(14)就业专项资金1180万元，主要内容包括：促进就业创业工作的专项资金。

　　4、预算准备金100万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算39.6万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和区财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数2.1万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数37.5万元，其中：公务用车购置费预算数为0，与2015年持平。公务用车运行维护费37.5万元，与2015年持平。