一、 部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　本单位主要职能是：1.贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；2.负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3.负责加强基层组织和基层政权建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议；4.负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5．负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6.负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7.负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8.负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9.参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理；10.优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展；11.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位内设机构5科1室和执法队、司法所；本单位下属事业单位社区服务中心（出租屋综管所）设有劳动保障所、安监站、计生站、统计站、文化站；下辖5个社区工作站。

　　（二）人员构成情况

　　本单位编制内实有73人，雇员实有人数 6人，协管员实有人数250人，离退休人员2人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2014年，围绕建设一流国际化中心城区的目标，福保街道着力改革创新，率先探索“智慧街道”信息化工作平台建设及街道服务管理创新,使居民办事便捷化、社区服务个性化、社会管理精细化；倾力民生，进一步推进老年人日间照料中心建设工程，以“民生微实事”为契机，发动辖区居民、物业管理处等多元主体参与项目提议，充分征集有关“民生微实事”项目的建议和提案；创新社区服务管理，引入枢纽型社会组织进驻益田社区服务中心，为社区提供集约化、社会化、市场化的专业社区服务，真正实现政府公共服务设施效能的最大化和社会服务覆盖范围的最广化；开展了走访慰问帮扶特殊关爱群体活动，广泛倾听残疾人群体的心声，并以12月3日的“国际残疾人日”为契机，联合区残联共同打造“六大主题”嘉年华活动，全景展示残疾人群体的精神风貌；成立“红棉妇儿服务中心”民办非企业社会组织，组织辖区妇女儿童代表、相关组织机构、热心人士参与到辖区妇女儿童事业中，发挥妇联组织的动员、引导、组织、凝聚作用；筹划英语角“市民讲外语”、油画写生、街舞比赛、五四青年拓展、六一怀旧儿童节等多样化活动，为辖区的中外居民提供特色文化盛宴；开展单身青年交友联谊活动，为众多优秀单身青年提供邂逅知音的机会；深入推进城市管理精细化，大力开展各个领域安全隐患排查治理，把环境卫生、园林绿化、安全生产等工作纳入常态化、全覆盖综合管理，确保辖区环境的优美整洁、安全有序，打造宜居、宜业城区。

　　二、收入决算说明

　　2014年，我单位全年收入决算12057.89万元，其中：财政拨款收入9054.62万元（含政府性基金财政拨款142.46万元），占总收入75.1%；其他收入2158.21万元，占总收入17.9%；上年结转和结余845.06万元，占总收入7%。

　　三、支出决算说明

　　我单位2014年决算总支出11024.21万元，其中：财政拨款支出8968.10万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1302.99万元，占全年财政拨款支出15%，其中工资福利支出1268.28万元，对个人和家庭的补助支出34.71万元；项目支出决算7665.11万元，占本年财政拨款支出的85%，主要支出项目有：

　　1.一般公共服务支出53.61万元，该项用于政府提供的一般公共服务的支出。

　　2.文化体育与传媒支出51.42万元，该项用于文化与体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

　　3.社会保障和就业发发支出547.73万元，该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出150.13万元，该项用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

　　5.城乡社区事务支出6594.80万元，该项用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

　　6.资源勘探电力信息等事务支出267.43万元，该项用于安全生产监管支出; 反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

　　四、“三公”经费支出说明  

　　2014年“三公”经费财政拨款支出决算30.87万元，比2013年“三公”经费139.60万元减少108.73万元，减少78%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支；二是2014年6月公务车车改后我办车辆减少24辆，保留11辆公务车。全年没有购置公务车。 

　　其中：因公出国出境费决算为2.53万元，占总经费8.2%；公务用车购置及运行费支出决算为28.34万元，占总经费91.8%.具体情况如下：

　　1.2014年因公出国（境）费支出2.53万元，较2013年0.9万元增加1.63万元。增加原因是全年使用财政拨款区统一安排本单位2个部门出境团组1个、共2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.53万元，主要用于侨务及妇联赴台湾进行业务交流学习考察。  

　　2.2014年公务用车购置及运行维护费支出28.34万元，均为运行维护支出，较2013年公务用车运行维护费137.49万元减少109.15万元。减少原因是2014年1-5月公务用车保有量35辆，2014年6月公务用车改革后保留公务用车11辆，全年运行维护费支出28.34万元。2014年无更新购置车辆。 

　　3.2014年公务接待费预算2.15万元。2014年公务接待决算0元，较2013年无增减。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待要求的开支，因此2014年无公务接待费开支。

　　五、收支科目名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　2、其他收入：指当年未列入部门预算从其他部门拨入的经费。 　

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 　　

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。