一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施辖区文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

　　本单位设17部门（含办公室），编制内实有人数80人，编外实有人数0人，雇员实有人数2人，协管员（临工）实有人数188人，离退休人员20人。

　　二、2015年绩效情况

　　我街道2015年主要工作：大力开展占道经营、垃圾密闭收运、泥头车及余泥渣土管理、夜间烧烤、户外广告、非法养犬等综合执法专项整治行动30多次；以全国安全社区复评工作为契机，扎实开展“今冬明春安全生产百日大检查”、“安全生产百日行动”、“安全生产领域‘打非治违’”、“工贸企业有限空间作业安全专项治理”、“城中村安全大检查专项行动”、“危险化学品企业专项检查”、安全生产月等专项工作，对辖区笔架山水厂、长城开发公司等5家使用危险化学品的企业以及田面城中村进行安全大检查大整治行动；累计共受理劳资纠纷74起，涉及764人，为劳动者追回工资987.862万元；深入开展人民调解工作，调解辖区纠纷783宗，成功调解767宗，调解成功率达98%；正式成立访前工作室，建立健全访前甄别机制、访中公开机制和访后评估机制，开通信访快速通道服务、及时调解服务、维权导航服务等，妥善处理各类来访300余件；全面提高楼栋长队伍管理水平以及人口信息自主申报率，在街道设立居住证以及居民信息自主申报服务点，在八个社区各设立分点，累计采集居住人口信息54428条，注销人口信息21301条；共征集民生微实事项目80个，通过“三议三公开”和2次民意听证会议决，确定实施的项目共75个，包括工程类项目24个，服务类项目51个，共投入财政资金508.9万，撬动社会资金101.5万；共开发就业一点通岗位4135个，帮扶辖区失业人员实现就业171人，开展11场就业援助及帮扶活动；积极打造笔架山外语广场、中心公园大家唱、家庭环保物换等特色文体活动，开展迎春游园、元旦文艺晚会、迎春书画展、社区邻里节、趣味运动会、社区篮球赛、柔力球比赛等各类文体活动300多场；街道文化站2015年经广东省综合文化站评估定级荣获“特级文化站”称号，笔架山外语广场获市优秀英语角称号；成立了法制专员办公室，建立法制专员工作机制，进一步推进基层法治建设；深入开展领导干部驻点普遍直接联系群众活动，解决联系服务群众“最后一公里”问题，实现联系对象全覆盖和驻点工作规范化；落实全面从严治党主体责任，加强党员领导干部“八小时以外”监督，组织街道13名处级干部和35名副科级以上干部填报《领导干部接受社会监督登记表》，做好社区实名登记，重点加强对党员干部“社交圈”、“生活圈”、“休闲圈”的监督。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　在区委区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记对深圳工作的重要批示精神，按照“四个全面”的要求，为打造高品质综合环境，加快建设一流国际化中心城区作出新贡献，努力推动辖区创新、协调、绿色、开放、共享发展。

　　1、强化法治意识，着力提升社会治理水平。着力推进法治政府建设，继续完善法制专员工作机制，针对城市管理、流动人口及出租屋综合管理、安全生产监督等多类行政执法案件复杂、容易引发行政复议和行政诉讼等情况，严格规范行政处罚自由裁量权，对部门执行行政处罚自由裁量权基准制度情况开展专项督查；进一步完善街道民意听证会制度，充分调动居民参与社区事务的积极性，将听证会制度运用到更多社区事务中；切实加强安全生产监督管理、社会治安综合治理、城市管理和综合执法等各项工作。

　　2、强化品质意识，着力提升公共服务水平。落实建设幸福福田济困扶弱行动计划实施工作，加大辖区低收入群众的救助力度和救助范围，进一步完善低保救济、困难救助、社会慈善、住房保障等服务措施；以工会、团工委、妇联、文化站、社区服务中心为载体，丰富社区文体活动；大力推进优生健康惠民工程，开展生育关怀行动，扩展青春健康教育项目，普及计生知识和技能；持续推进民生微实事项目建设，积极挖掘辖区居民需求，着力提升社区服务水平。

　　3、强化廉政意识，着力加强机关建设。加强党风廉政建设责任制建设，严格执行党风廉政建设“问责制”，大力支持和协助社区解决实际问题；持续开展纠风工作，完善明察暗访机制，坚决惩治不作为、乱作为、缓作为等失职渎职行为。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为11369.32万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出2439.32万元。具体支出内容如下：

　　1、人员经费支出2078.57万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出360.76万元，主要是离退休人员的工资福利支出。

　　（二）项目支出8930万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出35万元，其中：属于政府采购项目的25万元；非政府采购10万元,主要用于购置办公家具、厨具、办公用品等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备14.05万元，主要用于购置电脑10台，普通激光打印机7台，工作组激光式打印机5台，针式打印机6台，多功能一体机3台，传真机4台，碎纸机6台，投影仪1台，扫描仪4台。

　　（2）电器设备6.3万元，主要用于购置空调12台。

　　（3）电视机1.2万元，主要购置2台电视机。

　　（4）摄影器材1.65万元，主要购置3台摄影机。

　　（5）摄像器材1.8万元，主要购置6台照相机。

　　2、修缮费支出20万元，主要内容是：该项用于绿化、房屋维修、设备维修。

　　3、业务费支出8775万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务657.06万元，主要内容是：

　　公用经费：反映维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；

　　定额经费：反映职工福利费、工会经费和医疗救济金等支出；

　　因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

　　会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等；

　　培训费：反映各类培训支出；

　　绩效考核经费：反映单位绩效考核评估应用经费；

　　公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；

　　基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的3-5%安排；

　　其他一般管理事务：反映除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出。

　　（2）劳务派遣1253万元：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），该项属于政府采购项目。

　　（3）辖区其它管理事务644万元，该项主要内容是：

　　统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

　　司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出。

　　党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记、党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出，党建创新项目支出。

　　工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

　　劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

　　武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、征兵、民防工作等项目的支出。

　　民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营补助、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

　　创建工作：反映文明建设活动，“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

　　社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

　　人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

　　智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出。

　　其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

　　（4）计生事务140万元，该项主要内容：

　　计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

　　计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。

　　计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

　　人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

　　计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

　　计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

　　（5）文体事务60万元，该项主要内容：

　　体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

　　文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱团、街道图书馆运营等文化事业支出。

　　文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）

　　（6）城市管理300万元（其中101万元属政府采购项目），该项主要内容：

　　城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险救助设备、预防山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。

　　出租屋综合管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

　　辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

　　（7）社区环境卫生1138.5万元：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，该项属于政府采购项目。

　　（8）综治及维稳安全110万元，该项主要内容：

　　综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。

　　安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

　　（9）社区残协（残协事务）34.44万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

　　（10）职业康复中心补贴15万元：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

　　（11）民政专项事业882万元，该项主要内容：

　　死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

　　伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

　　在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

　　老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

　　最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

　　其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。

　　其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。

　　义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出

　　其他民政支出：反映社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出

　　社区服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，该项属于政府采购项目。

　　老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的补助支出。

　　（12）社区工作站931万元，该项主要内容：，

　　工作站人员：反映社区工作站业务人员的经费支出。

　　工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

　　社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。

　　办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

　　工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。

　　社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。

　　社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。

　　居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

　　党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

　　（13）民生微实事1600万元：反映民生微实事的支出。

　　（14）就业专项资金1010万元：反映我区就业创业工作专项支出。

　　4、预算准备金100万元：主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算39.6万元，比2015年“三公”经费预算减少3.9万元，同比减少9 %。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数6万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数33.6万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数33.6万元，比2015年减少3.9万元，同比减少10%。主要减少原因是2015年车改后我办留存11台公务用车，其中1台为扶贫用车；2016年1台扶贫用车按规定上缴区车改办，实际留存10台公务用车。

表一：收支预算总表 

　　    表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） 

　　    表五：政府采购项目经费预算表 

　　    表六： “三公”经费预算表 

    备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。