本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　                                                             报告人：陈文清  

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、市场秩序、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化服务等社会管理和服务等工作。 

　　本单位共设_17个部门(含办公室)，编制内实有人数83人，雇员实有人数2人，劳务派遣213人，离退休人员18人，公务用车11台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　我街道2014年主要工作：排查各类问题隐患、矛盾纠纷782宗，调处各类矛盾纠纷570宗；组织26次专项市容环境整治行动、城管数字化系统处理案件5995宗，新田、黄木岗、梅岗社区通过省级宜居社区市级考核；深入开展危险化学品、工矿商贸企业、餐饮场所燃气使用等专项整治行动235次，检查各类生产经营单位110家次，“三小”场所50余家，整治各类隐患244处；重新划分基础工作网格58个，配备网格管理员64名，设立人口自主申报服务点73个，个人注册申报账户298个，累计自主申报居住人口信息39293条，注销人口信息11931条，自主申报率达92%，顺利完成各项任务指标；完善民生福利保障工作，发放低保金、救助金及慰问金94万元，发放一次性困难生活补贴32.6万元，发放优抚金94万元，发放居家养老服务券31.4万元，发放高龄老人津贴71.2万元；大力推进就业创业工作，形成具有华富特色的就业创业服务圈，共实现就业224人，帮扶创业12人，带动就业28人，累计开发就业岗位3459个，就业创业宣传深入社区，共服务群众1.4万人次；妇联、团工委继续打造笔架山外语广场、单身男女鹊桥会、“大约在冬季”文化集市、家庭环保物换等特色文体活动，开展各类教育培训、宣传咨询、文化艺术等活动400多场，志愿者为居民群众服务2.5万多人次；社区“三员”、“五队”党员志愿者服务队伍积极开展活动，有1100名党员主动参加志愿者服务1.2万人次；以民生微实事为平台，首倡在街道层面建立民意听证会制度，真正实现“居民的事让居民说了算”，共举办街道民意听证会3场，对55个项目进行听证和票决，54个通过听证会票决的项目均可在2014年年底完工；100%完成全年统计常规月报、季报和统计年度报表报送工作；积极开展双拥共建活动，圆满完成征兵工作。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　2015年，华富街道将以党的十八大、十八届四中全会精神和科学发展观为指导，在区委区政府的坚强领导下，开拓创新，强化服务，继续探索社区治理新机制，增强基层工作的针对性和实效性，不断提高居民群众的满意度和幸福感，推动辖区经济、社会、文化、法治和党的建设全面协调发展。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　本单位2015年部门预算规模为7,661.67万元，全部是一般公共预算。具体情况详见附表： 

　　说明： 

　　一、购置费60万元，其中属于政府采购项目50万元，非政府采购项目10万元，政府采购具体项目如下： 

　　1、电器设备3.3万元，主要内容是购买空调； 

　　2、办公自动化设备44.5万元，主要内容是购买计算机、打印机、传真机、投影仪、扫描仪等； 

　　3、手提电脑1.6万元； 

　　4、电视机0.6万元； 

　　详见附表五。 

　　二、修缮费20万元，主要内容是：用于绿化、房屋维修、设备维修。 

　　三、业务费5615.83万元，主要内容有： 

　　1、一般管理事务447万元，主要内容包括公用经费、定额经费、因公出国（境）费、；公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务。 

　　2、劳务派遣1120万元，主要内容是用于劳务派遣方面的支出，我街道派遣人员共213人，其中专业技术类3级4人，辅助管理类2级25人，综合协助类184人；（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。 

　　3、辖区其它管理事务554万元，该项主要内容是统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。 

　　4、计生事务163万元，该项主要内容是计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。 

　　5、文体事务60万元，该项主要内容是体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年60万元，一级文化站每年50万元）。 

　　6、城市管理269万元，该项主要内容是城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。     

　　7、社区环境卫生1149万元：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　8、综治及维稳安全110万元，该项主要内容综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。 安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。 

　　9、社区残协（残协事务）33.54万元，主要内容是反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。 

　　10、职业康复中心补贴15万元，主要内容是职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。 

　　11、民政专项事业534万元，该项主要内容是死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。 其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。 

　　12、社区工作站861.29万元，该项主要内容是工作站人员：反映社区工作站业务人员的经费支出。工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出；办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。 

　　13、惠民微实事300万元，主要内容是民生微实事的支出。 

　　四、预算准备金100万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。