一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能 

　　本单位内设机构有：办公室（党工委办公室）、城市综合管理科（含计生科、政务服务科）、公共安全科、社区服务科、党群科、安全生产监督管理科、司法所、执法队、社区服务中心（出租屋综管所）。 

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　本单位编制人数90人，实有在职人员81人，雇员实有人数6人，协管员（临工）实有人数191人，离退休人员（含社区退休人员）23人。 

　　二、收入决算说明 

　　2014年收入决算11864.53万元，其中：财政拨款收入9577.36万元，其他收入2287.17万元 

　　三、支出情况说明 

　　2014年支出决算11716.77万元，其中：财政拨款支出9710.09万元。 

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1608.53万元，占16.57%，其中：工资福利支出1557.04万元，对个人和家庭的补助51.49万元；项目支出决算8101.56万元，占83.43%，主要支出项目有文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出等。 

　　四、“三公”经费支出说明 

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共120.89万元，具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出14.66万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计9人次，因2014年有统战工作安排及参加其他单位组织的学习考察活动，故比2013年因公出国（境）费支出0万元增加14.66万元。开支内容包括：（1）参加华强北香港商家联谊会会议支出8.5万元，主要用于香港“反占中”维稳活动；（2）境外业务培训及考察6.16万元，主要用于本单位人员参加其他单位组织的出国（境）学习考察活动团费。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出105.43万元，购置数0辆，因2014年起实行公务改革政策，故比2013年公务车购置及运行维护费支出109.95万元减少4.52万元。主要包括：公务车原保有量29辆，实行公车改革后公务车保有量11辆，全年运行维护费支出105.43万元，平均每辆3.64万元（以保有量29辆计）。 

　　3、公务接待费支出0.80万元，因2014年各地来华强北调研活动减少，故比2013年公务接待费支出5.78万元减少4.98万元，全年使用财政拨款的国内公务接待3批次，累计25人次，主要用于接待国内其他城市各级来函考察调研活动。 

　　五、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入； 

　　3、文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出； 

　　4、社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出； 

　　5、城乡社区事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出； 

　　6、资源勘探电力信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出； 

　　7、商业服务业等事务：反映政府提供公共宣传事务支出； 

　　8、住房保障支出：反映政府用于基本住房保障事务支出； 

　　9、其他事务：反映上级民政部门下拨各类民政专项事务支出。