近日，福田区七届人大常委会第五十三次会议审议通过了《福田区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告涉及福田区城市管理和综合执法局4个问题，截至目前已全部完成整改。具体情况如下：

　　一、关于未按规定代扣代缴个人所得税的问题。 

　　福田区城市管理和综合执法局修订完善相关内部财务制度，全面清查了专家劳务费的发放情况，对未按规定代扣代缴个人所得税的情况进行了补扣补缴清算。

　　二、关于未按规定开展政府采购的问题。

　　福田区城市管理和综合执法局加强采购相关人员对采购法规的学习，要求自行采购项目须严格按照《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》实施采购，预算金额20万以上的自行采购货物服务类项目采用单一来源方式采购的，需符合文件规定并提供相关依据，否则不得采用单一来源方式直接确定供应商。

　　三、关于采购合同管理不规范的问题。

　　福田区城市管理和综合执法局开展自查自纠、优化合同内控管理流程，进一步加强合同管理，制定了合同签订规范指引，要求全局合同签订须按指引执行，并形成合同管理台账。同时，福田区城市管理和综合执法局聘请法律顾问对福田区城市管理和综合执法局合同进行审核，避免产生法律风险。

　　四、关于投标资料审核及档案管理不严的问题。

　　福田区城市管理和综合执法局完善了相关档案管理制度，对于预算金额20万以上的自行采购项目严格按照“一项一档”的原则进行建档备查，档案资料包含但不限于：采购文件、采购邀请函、响应文件、评审记录、定标资料等文字资料。同时，我局正在设置专门的项目资料档案室，规范项目资料管理。

福田区城市管理和综合执法局

2021年7月5日