一、主要职能

　　本单位主要职能是：福田区环卫所是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位编制数149人，编内实有人数87人，编外实有人数6人，退休人员250人。无公务用车。

　　三、2016年绩效情况

　　2016年我所全体人员全力协助环卫科和市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成辖区道路景观优化提升，完成精品社区公园、都市公园带建设，以及社区公园整治提升，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。2016年预算总规模为5533.70万元，完成率100%。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　2012年开始，我所的主要工作已转为福田区环卫巡查和绿化巡查工作，2017年度主要工作是全力协助环卫科和市政园林科， 加强辖区环境卫生管理和监督，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，推广实施立体绿化，完成5个建筑楼宇屋顶绿化试点；提升绿化养护质量，选取2条市政绿化带为试点完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为5599.92万元，其中一般公共预算拨款5599.92万元，基金预算0万元。具体包括:

　　(一) 基本支出5021.98万元。具体支出内容如下:

　　1、工资福利支出2137.62万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出2858.3万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费支出26.06万元，主要是工会经费和职工福利费等支出。

　　(二) 项目支出577.94万元，具体支出内容如下：

　　1、购置费支出3万元,全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

　　(1)、办公自动化设备3万元，主要用于购置台式电脑3台，工作组打印机1台。

　　2、业务费支出554.94万元，主要内容有：

　　(1)、一般管理事务324.94万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括年度党员活动经费3万元；干部职工每年的学习培训费用3万元；办公电话费、报刊费、办公用品、业务总结安全培训、资产管理、财务管理及其它相关服务支出等等4.77万元；公务交通补贴62.64万元；绩效考核经费251.53万元。

　　(2)、社区环境卫生支出230万元，主要包括临时工工资、退休临时工困难补助等等其他杂费165.49万元；反映社区环境卫生方面、绿化管理服务等支出及其它杂项64.51万元。

　　3、预算准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算为0万元，与2016年“三公”经费预算持平。