一、主要职能

　　本单位主要职能是：维护城市环境卫生提供管理保障，加强城市环境卫生设施运营与维护以及城市环境作业管理。日常业务主要有：1、对全区各垃圾转运站进行监督管理，组织垃圾有序进站；2、对管辖范围内环卫设备进行定期检查；3、对应急环卫清运车辆维护保养，及时应对全区范围内的卫生整治和环卫突发事件；4、负责环卫清运车辆的年度审验；5、配合区爱卫办市容环境综合考核卫生检查工作。　

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位编制数50人，实有人数50人，市下放临工实有人数6人，离退休人员81人，市下放退休临工19人。公务用车0辆，特种车辆（垃圾清运车辆）9辆。

　　三、2016年绩效情况

　　在区城管局的正确领导下，我队坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全队以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中。在垃圾清运管理上，实行密闭式运输，垃圾日产日清。对外包垃圾站点及其压缩设备使用情况进行定期检查，确保设备设施完好率达到100％，大力抓好垃圾站的精细化管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时做好维护稳定和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

　　四、2017年度主要工作目标及任务

　　2017年我单位主要工作目标及任务是优质完成应急垃圾清运任务，做好外包垃圾站的监督管理，站点及周边卫生达到“五无五净”标准；做好环卫设施设备的维护保养，确保设施设备外观及技术状态良好。认真组织辖区垃圾密闭化进站工作；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务。

　　五、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为2980.50万元，其中一般公共财政预算拨款2980.50万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出2434.76万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出1471.08万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助的支出947.42万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费16.27万元，主要包括工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出545.73万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出8.20万元，全部为政府采购项目，政府采购项目具体如下：

　　（1）办公自动化设备1.80万元，主要用于购置台式电脑2台，多功能一体机1台。

　　（2）电器设备1.60万元，主要用于购置空调2台。

　　（3）手提电脑0.80万元，主要用于购置手提电脑1台。

　　（4）复印机4.00万元，主要用于购置复印机1台。

　　2、修缮费支出79.98万元，主要内容是：

　　（1）清水河二楼办公区域天花墙面翻新维修工程预算36.42万。

　　（2）清水河车间楼顶及围墙翻新补漏工程预算38.56万。

　　（3）零星维修5.00万元/年。

　　3、业务费支出452.55万元，主要内容有：

　　（1）一般管理事务241.55万元，主要包括反映反映职工培训费用8.63万元；单位开展基层党建活动的支出3万元；绩效考核经费161.19万元；反映公务交通补助50人*600*12=36万元；反映水电费12.74万元；反映维持本单位正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出20万元。

　　（2）社区环境卫生211万元， 主要包括反映反映6名市下放临工工资、住房公积金、七大节日补助、各项补贴开支、工作服以及19名退休临工困难补助等费用支出78万元；反映社区环境卫生方面的支出，包括9台生产用车（垃圾车）的维修保养购材料、车用燃油、车辆保险等一系列车辆费用支出55万元/年；反映社区环境卫生方面的支出，包括迎检整治，安全生产防护（含工作服）垃圾站巡查监督管理等活动的支出55万元；反映用于组织人员开展各种活动以及除上述项目外未单独设项的各项支出23万元。

　　（3）预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出5%以内的规模预留。

　　六、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算0万元，与2016年“三公”经费预算持平。

　　（一）、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（二）、公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年持平。

　　（三）、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，与2016年持平。