一、单位概况

　　（一）负责福田区内余泥渣土排放管理的监察执法，查处违反《深圳经济特区余泥渣土管理办法》的行为，。

　　（二）清理辖区内市政道路及公共场所的无主余泥渣土，对专业余泥渣土运输单位的监管。

　　本单位编内实有人数23人，退休人员4名。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年，我所严格执行财政预算，年初总预算支出约629.23万元，其中项目支出180万元。在区城管局的正确领导下，在市环卫处相关部门的大力支持下，全面开展了环境卫生提升整治行动，并严格落实上级的指示精神，充分发挥全所人员的积极性，加强施工工地整治力度。组织业务骨干200多人次深入建筑施工单位宣传余泥渣土排放管理的有关法律法规知识；共组织了500多人次，出动了执法车辆100多台次，共整治违规施工工地132多个次,停工整改施工工地95个次.全面控制非法受纳；及时组织清理无主渣土33多处，约140立方米；组织冲洗受污染道路5万平方米。大力地提高余泥渣土管理整体水平，确保市政道路面洁净度，圆满完成了自身职责和上级领导交办的各项工作任务。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）工作目标

　　全力完成上级交给我所的各项工作任务，保持高度的工作责任感，对全区所有建设工地做到全面监控和覆盖式管理。

　　（二）工作计划

　　1、以继续为做好余泥渣土规范化、精细化和长效化管理，有效控制余泥渣土对市容环境的污染。认真贯彻上级提出“科学、严格、精细、长效”的八字方针，建立长效机制加大对辖区施工工地监管力度，继续做好数字化城管指挥中心派遣查处的各类违章事件以及群众投诉的处理。把我区余泥渣土管理工作推上一个新的台阶。

　　2、加强队伍建设,提高队伍整体素质和战斗力。

　　3、加强安全生产教育培训,把安全生产作为首要事情来抓。

　　4、完成上级赋予的其他工作。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位2016年部门预算规模为832.55万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出597.55万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出548.81万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出48.74万元，主要是离退休人员支出。

　　（二）项目支出235万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出0.87万元，主要内容是，购置二台传真机，二台碎纸机，二台打印机。是购置费中的“办公自动化设备”0.87万元，属于政府采购项目，详见附五表。

　　2、业务费支出234.13万元，主要内容有：

　　一般管理事务135万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，单位一般印刷、电话网络邮电费及其他（含代扣代缴）单位日常办公经费合35万元；反映职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等定额经费支出5.17万元；会议费2.9万元，用于本单位在职人员业务、安全会议费用等；交通补贴反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用，全所在职人员23名人，公务交通补贴：每月1.1万元*12个月＝13.95万元；绩效工资69.54万；其他一般管理事务反映除上述经费以外的维护本部门正常运转的其他杂项支出8.44万元。

　　社区环境卫生99.13万元：反映用于渣土业务管理以及污染道路冲洗和渣土垃圾的清理等活动的支出。用于临时性加班费2.25元/月X12=27万元。购买执法取证拍摄器材、安全执法用路障指示标牌等相关事项、执法制服皮鞋、雨衣雨鞋以及污染道路冲洗清洁用品费用25.28万元。职工生日蛋糕23人X 500元=1.15万元 。渣土垃圾的清理等活动费用支出35.7万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算为0元。与2015年“三公”经费预算持平。

　　表一：收支预算总表

　　单位：万元

　　表二：预算支出表（按功能科目）

　　单位：万元　　

　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

　　单位：万元　　

　　表四：预算支出表（按项目分类）

　　单位：万元　　

　　　　表五：政府采购项目经费预算表 

　　单位：万元　　

　　表六： “三公”经费预算表

　　单位：万元　　

 备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。