一、单位概况

　　本单位主要职能是：负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、扩展和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

　　本单位编制内实有人数10名。超编制使用1名。总共11人。

　　二、2015年绩效情况

　　（一）对2012年年底完工的数字化城管平台业务管理信息系统、部件数据建库和部件更新等三个项目进行使用与完善。

　　（二）对数字化城管的相关设备进行维护，主要包括平台业务用电脑设备、机房IT设备、显示设备、电源设备、消防设备、音视频设备、空调设备与车载GPS设备等。切实保障了数字化城管系统的正常运行。

　　（三）对数字化城管一线工作人员使用的设备进行维护，主要包括信息采集员的城管通手机和执法人员的执法通手机以及城管执法对讲机，确保一线工作人员设备的正常使用和业务的正常开展。

　　（四）继续进行数字化城管应用系统的开发建设。其中，数字化城管网络基础与安全保障项目建设顺利完工；福田区城市管理指挥调度系统项目顺利完工；福田城管监督中心指挥大厅改造工程项目顺利完工。

　　（五）为了便于城市管理执法工作城管一线执法人员配备了一批执法记录仪。

　　（六）对城管工作人员巡查发现或市民举报的、福田辖区内的不明井盖丢失问题进行处理，2014年共修补各类市政井盖180多个。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）工作目标

　　1、做好区数字化城管信息系统的各项维护工作，确保区数字化城管信息系统正常运行；

　　2、做好系统开发技术把关工作，确保新开发的系统建设完成；

　　（二）工作任务

　　1、进行区数字化城管信息系统的日常运行维护；

　　2、进行区数字化城管信息系统设备和工作人员技术装备的日常维护工作；

　　3、完成福田区城市管理指挥调度系统项目的建设、管理和培训工作。

　　4、完成其他上级交办的各项任务。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为886.44万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出254.44万元，全部为人员支出，主要用于在职人员工资福利。

　　（二）项目支出632万元，具体支出内容如下：

　　1、购置费支出6.45万元，其中：属于政府采购项目的1.2万元；非政府采购5.25万元，主要用于购置数字化平台坐席电话和采集员自行车的更新。政府采购项目具体如下：

　　①办公自动化设备1.2万元，主要用于购置双面打印机2台；

　　②笔记本电脑1部。

　　2、修缮费支出265.86万元，主要内容有：①、城管通维修、执法通维修、对讲机维修、移动应急指挥系统设备维修、执法记录仪维修、绘图仪维修、电脑及周边设备维修63.0564万元。②、大屏幕显示系统、音频视频设备、UPS系统、消防设备、机房设备、服务器组、空调、机房动力环境监控系统等维护费98.6万元。③、指挥调度系统50个视频监控头维护16万元。④、采集员自行车维修、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等11.552万元。⑤、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用19.5万元。⑥、城市管理局数字化城管系统工程的运维费以及连接费47.5万。⑦、车载GPS年费9.648万元。

　　3、业务费支出354.69万元，主要内容有：

　　①一般管理事务72.13万元，主要包括：维持本部门运转的基本支出、定额经费、车补、培训费和绩效等费用的支出。

　　②数字化中心282.56万元，主要包括：中国电信和中国移动的年费以及数字化城管业务相关光纤费用202.1696万元；系统值班人员误餐费和工作人员加班费28.23万元；车载摄像设备18.1631万元；基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费（图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置）10万元；党员活动、工青妇活动经费、员工文体活动、区局运动会、慰问、安抚伤病员工及家属24万元。

　　4、预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算0万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　表一：收支预算总表

　　单位：万元

　　表二：预算支出表（按功能科目）

　　单位：万元　　

　　表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

　　单位：万元　　

　　表四：预算支出表（按项目分类）

　　单位：万元　　

　　表五：政府采购项目经费预算表

　　单位：万元　　

　　表六： “三公”经费预算表

　　单位：万元