一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、市容环境完善升级、绿道建设、环境卫生、爱国卫生、林业、城市市容综合管理、城管行政执法方面的法律、法规和政策；结合实际负责拟定全区相关方面的实施细则、工作目标和计划，并组织实施。

　　本单位共设13个部门，分别是：办公室、宣调科、党群科、市容综合科（政务服务科）、市政园林科（绿提办）、爱卫办（环卫科）、法制科、林办、指挥监督科（考核办）、垃圾分类办、绿巡组及监察大队、监督中心，编制内实有人数54人，雇员实有人数15人，劳务派遣实有人数313人，离退休人员18人。二、2015年绩效情况

　　2015年，我局围绕区委区政府“打造高品质综合环境加快建设一流国际化中心城区”的总体部署，以实施精细管理提升行动、环境品质提升行动、管理效能提升行动为主线，全面加强城市管理工作，提升中心城区的窗口形象。一是环卫管理力求精益求精。市政道路清扫保洁市场化率保持100％，高质量完成全国卫生城市复查迎检，文博会、高交会等市容保障工作。在全市率先推动生活垃圾全过程密闭收运，已有468个小区实现生活垃圾密闭收运，密闭收运率达95%，全市在我区召开现场会推广福田经验。二是公园之城建设成效明显。完成福民、紫薇、福滨、福新、石厦文化馆5座主题公园建设，大型市政公园香蜜公园全面开工，辖区公园总数达109个。三是环境综合整治亮点纷呈。通过实施犬只一站式便民登记，开发犬类管理系统等措施全面加强犬只管理，犬只登记数量排全市第一。四是城市管理效能大幅提升。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年我局将围绕“打造高品质综合环境”的目标，坚持高起点规划、高水平建设、高效能管理，努力建设形成现代化高标准的一流国际化中心城区市容环境，主要工作如下：

　　（一）坚持生态优先，持续提升城区绿化景观品质。深化“百园福田”建设，全面完成香蜜公园建设，开展深南大道4条休闲公园带，景蜜、沙嘴等5个主题社区公园，开展福田污水处理厂上盖公园建设；优化道路绿化景观，推进滨河路、侨城东路、新洲河沿线等城市重点道路、节点的绿化提升。

　　（二）坚持民生导向，提升城市管理公共服务能力。推进城区慢行系统规划建设，对辖区绿道、公园、绿地、重要节点等进行整合；打造福田特色的城市视觉系统；深入推进城中村环境综合治理，积极推动各街道开展城中村“净化、文化、硬化、绿化、美化”提升。

　　（三）坚持品质导向，提升环境卫生精细管理水平。巩固生活垃圾密闭收运成果，；升级环卫基础设施；深化垃圾分类处理。

　　（四）坚持法治保障，提升城市管理依法治理水平。构建多元协同执法模式；加强城市管理外包服务商监管；深入实施综合环境“路长制”，进一步强化区级监管效能。

　　四、2016年部门预算情况

　　本单位2016年部门预算规模为27,428.69万元，全部为一般公共财政预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出1,836.69万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出1,592.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出244.69万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出25,592.00万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出38.25万元，其中政府采购26万元，非政府采购12.25，用于采购办公设备等零星采购。政府采购项目如下：

　　①办公自动化设备20.1万元，主要用于购置电脑24台、打印机5台、传真机3台、投影仪2台、扫描仪1台；

　　②手提电脑3台2.4万元；

　　③摄影设备2万元，用于购置摄像机1台；

　　④网络设备1.5万元，主要用于购置服务器1台、路由器2台、交换机2台。　　　　

　　2、修缮费60万元，主要内容是：公厕和垃圾中转站等市政设施小修，属于非政府采购项目。

　　3、业务费支出25,361.75万元，主要内容有：

　　①一般管理事务2,558.15万元，主要包括有反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他（含代扣代缴）100万元；反映职工福利费、工会经费定额经费支出16.49万元；人力资源局核定的劳务派遣经费1,937.08万元；公务用车运行维护费41.40万元；公务接待费5万元；管理人员安全培训费用、会议费、职工教育经费等62.02万元，绩效考核经费189.22万元，安全生产会议费等费用5万元，公务交通补贴56.50万元；单位开展基层党建活动的支出100万元；反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出30万元。

　　②城管执法业务150万元，主要包括聘请新疆籍执法人员工资（32400*13个月每月）45万元、差旅费5万元及合约共建经费30万元；全区城管执法队伍制服70万元。

　　③环境卫生业务15,675.70万元，主要包括反映

　　消杀及爱卫业务1,162.90万元。包括承担福田辖区约299万平方米的除四害消杀业务，分别由深圳市日新清洁服务有限公司、深圳市翔虹虫害防治服务有限公司、深圳市海山卫生服务有限公司、深圳市猛神环卫服务有限公司消杀业务559万元的继续执行消杀合同经费。2016年增加的604万元，包括：城中村公共场所消杀增加211万元；老旧住宅区消杀增加393万元。

　　卫生补助及新增清扫保洁7,527.20万元。包括政府对城中村环境卫生补贴3,527万元包括：城中村环境卫生补贴；城中村垃圾清运和公厕管理经费。城中村垃圾清运服务于2016年4月末到期，拟从2016年5月起将城中村垃圾清运按市政垃圾清运统一管理。另外财政　　　预留环卫业务经费6200万元。

　　清运保洁管理3773.00万元。包括承担福田辖区43座垃圾站和33座公共厕所的清运保洁业务，分别由深圳市绿清物业发展有限公司和深圳市洁亚清洁服务有限公司中标。2,700万元为上一轮公厕垃圾站清运保洁中标数。2016年增加1077万元，包括：1、2015年合同到期，本轮采购合同比上轮增加304万元；2、工业区垃圾清运公厕管理387万元；

　　4、老旧住宅垃圾密闭化清运补贴386万元。

　　生活垃圾分类处理1012.60万元。包括703万元为以前年度实施的事项，按照合同继续履约经费，包括1、宣传服务276万元；2、梅林一村垃圾分类创建53万元；3、厨余垃圾监管协助服务109万元；4、厨余垃圾收运处理250万元；5、红荔村、滨河新村分类巩固费8万元。2016年增加生活垃圾分类处理新增310万元（包括1、其他回收服务等80万元、2、厨余垃圾试点60万元、3、垃圾分类媒体宣传服务费170万元。

　　④城市管理业务经费6862.9万元，主要包括：

　　城市管理业务3312.54万元，主要用于;包括清理乱摆卖卫生死角乱张贴乱涂写；查处烟花爆竹；拆除违章广告；办案及诉讼费；执法意外补偿及医疗费；清理救助生活无着的流浪、乞丐；无线电设备维护费；法律顾问费；执法宣传费；专家组织听证；媒体公告宣传；法制学习、专家讲解费用等。城市管理综合业务、爱卫环卫、垃圾减量分类、市政和园林绿化业务；以及给环卫工人购凉茶；市容考核；环卫工人双节慰问金；印刷资料、制作标牌；协会经费；园林绿化、花园式达标单位经费；市容环境量化考评；；聘请专家讲课、廉政教育；团委活动；工会文体活动；安全生产等。各种检查及重大会议卫生保障；节假日及大型活动保障；应急事项处置；全区综合治理整治活动；对脏乱差的环境整治活动；农村及股份公司环境综合治理等，以及零星应急市政工程和园林绿化小额工程。

　　园林绿化及管养3343.30万元，包括：1、时花养护A、B标段1132万元；2、道路花池花箱92万元；3、公共绿地及5个社区公园养护90万元；4、福荣都市绿道养护及东延段养护291万元；5、六处市政水景养护228万元；6、节假日国旗悬挂210万元；7、梅花　　　精品养护92万元。以及零星园林绿化事项经费

　　其他城管活动210万元，2016年增加210万元，包括1、公共自行车交通系统（一期）74万元，2、公共自行车交通系统（二期）155万元。

　　⑤林业管理业务115万元，主要是林业事业经费，包括薇甘菊治理；生物防火林带维护；林政管理。

　　5、预算准备金132万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位按项目支出10%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算为46.40万元，本年增加1台车的运行经费3万元。比2015年“三公”经费预算43.4万元增加3万元，同比增加6.91%

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年相同，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数5万元，与2015年持平。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数41.40万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数41.40万元，比2015年增加3万元，同比增加6.91%。主要增加原因是增加了1辆垃圾车的运行维护费。

　　表一：收支预算总表

单位：万元

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表

单位：万元

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。