一、单位概况

　　本单位主要职能是：福田区环卫所是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

　　本单位编制内实有人数93人，退休人员247人。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年我所全体人员全力协助环卫科和市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成辖区道路景观优化提升，完成精品社区公园、都市公园带建设，以及社区公园整治提升，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。2015年预算总规模为4052.85万元，完成率100%。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2012年开始，我所的主要工作已转为福田区环卫巡查和绿化巡查工作，2016年度主要工作是全力协助环卫科和市政园林科， 加强辖区环境卫生管理和监督，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，推广实施立体绿化，完成5个建筑楼宇屋顶绿化试点；提升绿化养护质量，选取2条市政绿化带为试点完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。

　　四、2016年部门预算情况

　　为完成2016年的工作目标和任务，2016年预算总规模为5533.70万元，全部为一般公共财政预算拨款。具体包括:

　　(一)基本支出4819.70万元.具体支出内容如下:

　　1.人员支出2245.77万元,主要是在职人员工资福利支出.

　　2. 离退休经费支出2573.93万元,主要是离退休人员工资福利支出.

　　(二)项目支出714万元,具体支出内容如下:

　　1.购置费1.8万元,主要内容是购买叁台台式电脑.购置费中办公自动化设备1.8万元,属于政府采购项目,详见表五.

　　2.业务费支出712.2万元,主要内容有：

　　(1)一般管理事务370.85万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他（含代扣代缴）10万元；用于职工福利费、教育经费5.64万元,工会经费和医疗救济金等定额经费支出18.59万元；管理人员安全培训费用3万元，单位开展基层党建活动的支出及安全生产会议费等费用3万元，94人公务交通补贴46520元/月*12个月=55.82万元；公共交通专项经费55.82万*0.1=5.58万元；绩效考核经费299.21万元.

　　(2)社区环境卫生支出341.35万元，主要包括反映节假日值班绿化巡查、卫生检查等业务开支，各类应急开支，用于其他环卫、绿化提升巡查等相关开支211.35万元；在岗下放临工福利工资及退休临工补贴130万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算为0万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　表一：收支预算总表

　　单位：万元

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表

单位：万元

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。