一、单位概况

　　本单位主要职能是：认真贯彻落实科学发展观，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“现代化国际化先进城市的首善之区，和谐文明、魅力凸显的幸福之区”的目标，围绕区委区政府、区城管局的标准化建设规划为指南，开展本单位的各项工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，加强对福田区范围内54座公厕的日常巡查卫生清洁、监督管理工作，确保国有固定资产不流失，按照承包合同条款，促使承包公司对固定资产进行保养及维修。50座单提移动公厕维修、保养和大型活动保障的卫生管理工作，执行上级机关临时交办的其他工作事项，及时处理群众投诉。

　　本单位编制内实有人数13人，退休人员19人。生产车辆2辆。

　　二、2015年绩效情况

　　今年是“十二五”规划开展第六年，在区城管局的正确领导下，我所坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策,围绕区城管局和本所2015年工作计划，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“首善之区、幸福之区”的要求，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，以标准化建设规划为指南开展本单位的各项工作。在市政工作方面，加强对全区范围内的市政公厕管理进行巡查监督，定期对外包公厕及其设施设备使用情况进行定期检查，发现处理公厕内排污管损坏、管理规定标志模糊、厕所地板渗水、卫生死角、周边地下沉管道错位堵塞共计87宗，协调相关责任单位进行及时处理，确保设备设施完好率达到100％，迎接全国文明城评比检查、市容环境综合考核及市、区卫生检查52次，卫生质量100%达标，大力抓好全区市政公厕的精细化管理和的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时狠抓本单位的维稳和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年度我所的主要工作是负责福田区54座市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作,使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达90%。抓好安全管理无事故，组织安全、业务培训，定期对外包公厕及其设施设备使用情况进行定期检查，对公厕内排污管损坏、管理规定标志模糊、厕所地板渗水、卫生死角、周边地下沉管道错位堵塞等问题，协调相关责任单位进行及时处理，确保设备设施完好率达到100％，为福田区举行大型活动提供保障，继续推进继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“首善之区、幸福之区”的要求，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，并执行上级机关交办的其他突击性工作。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位2016年部门预算规模为622.14万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出510.14万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出311.79万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出198.36万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出112万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出1.8万元，属于政府采购项目，用于购置一台台式计算机0.6万元，一台中高速数码复印机。

　　2、业务费支出108.20万元，主要内容有：

　　①一般管理事务65.97万元 ，主要包括用于维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他（含代扣代缴）10万元；用于职工福利费、工会经费和医疗救济金等定额经费支出3.304万元；管理人员安全培训费用、职工教育经费2万元，会议费0.7万元，用于本单位在职人员业务、安全会议费用等；绩效考核经费37.1745万元；交通补贴用于车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用，全所在职人员13名人,12个月公务交通补贴：8.2896万元；单位开展基层党建活动的支出0.5万元；其他一般管理事务反映除上述经费以外的维护本部门正常运转的其他杂项支出4.0019万元。

　　②社区环境卫生42.23万元，反映节假日及日常公厕巡查、加班、卫生检查、环卫工人节等业务开支19.569万元，各类应急开支3万，各类环卫、公厕巡查2台生产用车等相关开19.661万元。

　　3、预算准备金2万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位预留2万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算为0元。与2015年“三公”经费预算持平。

表一：收支预算总表

单位：万元

　　表二：预算支出表（按功能科目）

 单位：万元

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

 单位：万元

 表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表

单位：万元

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。