一、单位概况

　　本单位主要职能是：维护城市环境卫生提供管理保障，加强城市环境卫生设施运营与维护以及城市环境作业管理。日常业务主要有：1、对全区各垃圾转运站进行监督管理，组织垃圾有序进站；2、对管辖范围内环卫设备进行定期检查；3、对应急环卫车辆维护保养，及时应对全区范围内的卫生整治和环卫突发事件；4、在定点站监督检查做好垃圾分类减量工作；5、负责环卫清运车辆、泥头车、渣土车的年度审验；6、负责全区监查大队执法罚没物品的登记、保管工作；7、配合区爱卫办市容环境综合考核卫生检查工作；8、负责对垃圾站外包企业合同落实督促检查工作。

　　本单位编制内实有人数58人，市下放临工实有人数9人，离退休人员73人，市下放退休临工16人。

　　二、2015年绩效情况

　　在区城管局的正确领导下，我队坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全队以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中。在垃圾清运管理上，实行密闭式运输，垃圾日产日清。对外包垃圾站点及其压缩设备使用情况进行定期检查，确保设备设施完好率达到100％，大力抓好垃圾站的精细化管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时做好维护稳定和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2016年我单位主要工作目标及任务是优质完成应急垃圾清运任务，做好外包垃圾站的监督管理，站点及周边卫生达到“五无五净”标准；做好环卫设施设备的维护保养，确保设施设备外观及技术状态良好。认真组织辖区垃圾密闭化进站工作；抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；配合做好垃圾分类减量、分类试点和推进工作；认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为2953.88万元，全部为一般公共财政预算。具体包括：

　　（一）基本支出2291.88万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出1469.98万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助的支出821.90万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出662万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出6.04万元，其中：属于政府采购项目的1.4万元；非政府采购项目的4.64万元，主要用于购置更新空调壹台；海滨垃圾站及莲花垃圾站新装电源控制箱贰台的设备开支。政府采购项目具体如下：①办公自动化设备1.4万元，主要用于购置台式电脑贰台，更新针式打印机壹台。

　　2、修缮费支出34.20万元，主要内容是：①清水河环卫基地一层照明线路改造工程预算14.2万元；②清水河新增污水处理系统工程预算10万元；③清水河环卫基地及办公室零星维修10万元/年。

　　3、业务费支出616.76万元，主要内容有：

　　①一般管理事务298.25万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络费、水电费及其他（含代扣代缴）30.06万元；反映职工福利费3.48万、工会经费13.07万、党建经费3万元；垃圾密闭化管理人员培训班费用4万元，垃圾站操作人员安全培训班费用3万元；职工教育经费7.54万；绩效考核经费192万；58人交通补贴12个月30.72万；公共交通专项经费3.07万；反映维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出8万元。

　　②社区环境卫生318.51万元， 主要包括反映市下放在职临工9人工资（46.74万/年）、住房公积金、加班费、岗位津贴、社保、住房公积金费用（27.15万/年）、体检费、七个节日过节费及春节慰问金（22.12万/年）、退休临工（16人）困难补贴、购买夜间保洁夜餐以及生日蛋糕、工作服等费用的支出（6.72万）；反映社区环境卫生方面的支出，反映留用的9辆垃圾车维修购材料、用油、车辆保险等费用支出（87.52万/年）；垃圾站各项开支，迎检整治，安全生产防护（含工作服）垃圾站巡查监督管理等活动的支出（75.72万/年）；反映用于就餐补助充值、组织人员开展各种活动（38.07万/年）以及除上述项目外未单独设项的各项支出。

　　（三）预算准备金5万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算0万元，与2015年“三公”经费预算持平。

　　（一）、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平。

　　（二）、公务接待费。2016年预算数0万元，与2015年持平。

　　（三）、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，与2015年持平。

　　表一：收支预算总表

单位：万元

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）          

单位：万元

       表四：预算支出表（按项目分类） 

单位：万元

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表     

单位：万元

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。