一、单位概况

　　本单位主要职能是：福田区机扫所于1996年07月成立，是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。

　　本单位编制内实有人数20人，退休人员4人。

　　二、2015年绩效情况

　　2015年我所全体人员全力协助市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成侨香路等12条道路景观优化提升，形成“一路一景，四季花开”的景观效果；完成10个精品社区公园、5个都市公园带建设，以及41个社区公园整治提升，让居民推窗见绿，出门进园；建设完成环福田区闭合型绿道系统及首期公共自行车系统，实现绿道的全面贯通；完成10个屋顶绿化建设，制定补贴及奖励暂行办法，鼓励企业积极开展屋顶绿化，继续开展道路渠化岛绿化改造，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　2012年开始，由于绿化下放，我所的主要工作已转为福田区绿化巡查工作，2016年度主要工作是全力协助市政园林科，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，新增建设5个社区公园；推广实施立体绿化，完成5个建筑楼宇屋顶绿化试点；提升绿化养护质量，选取2条市政绿化带为试点完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位2016年部门预算规模为676.04万元，全部为公共财政预算拨款。具体包括：

　　(一）基本支出532.04万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出475.22万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出56.82万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出144万元。具体支出内容如下：

　　1、购置费支出1.2万元，主要内容是：购置壹台复印机，是购置费中的“办公自动化设备”1.2万元，属于政府采购项目，详见表五。

　　2、业务费支出139.8万元，主要内容有：

　　①一般管理事务95.89万元，主要包括有反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他（含代扣代缴）12万元；用于职工福利费、工会经费等定额经费支出5.18万元；管理人员安全培训费用、职工教育经费等3万元，绩效考核经费58.588万元，安全生产会议费等费用1万元，20人公务交通补贴11.8272万元；单位开展基层党建活动的支出0.5万元；用于维持本部门正常运转的，除公用经费、定额经费以外的其他杂项支出3.8万元。

　　②社区环境卫生43.91万元，主要包括反映节假日值班绿化巡查、卫生检查等业务开支21万元；各类应急开支5万元；用于就餐补助充值、其他环卫、绿化提升巡查等相关开支17.908万元

　　3、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，本单位按项目支出5%以内的规模预留3万元.

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算为0元。与2015年“三公”经费预算持平。

　　表一：收支预算总表

单位：万元

表二：预算支出表（按功能科目）

单位：万元

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

表六： “三公”经费预算表

单位：万元

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。