福田区环卫所2015年度预算报告
时间 : 2015-03-18 00:00来源 :
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：吴强华
一、单位概况
本单位主要职能是：福田区环卫所是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作。
本单位编制内实有人数86人，市下方临工6人；离退休人员247人，市下方临工109人。
二、2014年绩效情况
2014年我所全体人员全力协助环卫科和市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成辖区道路景观优化提升，完成精品社区公园、都市公园带建设，以及社区公园整治提升，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。
三、2015年度主要工作目标及任务
2012年开始，我所的主要工作已转为福田区环卫巡查和绿化巡查工作，2015年度主要工作是全力协助环卫科和市政园林科， 加强辖区环境卫生管理和监督，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，推广实施立体绿化，完成5个建筑楼宇屋顶绿化试点；提升绿化养护质量，选取2条市政绿化带为试点完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为4,052.85万元，全部为一般公共预算拨款，具体情况详见附表：
| 表一：收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,052.85 | 社会保障和就业支出 | 2,029.57 |
| 二、财政专户拨款收入 | | 行政事业单位离退休 | 2,029.57 |
| 三、基金预算拨款收入 | | 事业单位离退休 | 2,029.57 |
| 四、其他收入 | | 城乡社区支出 | 2,023.28 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,023.28 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,023.28 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,052.85 | 本年支出合计 | 4,052.85 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上年支出 | |
| 上年结转、结余 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,052.85 | 支出总计 | 4,052.85 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,052.85 | 3,572.85 | 480.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,029.57 | 2,029.57 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,029.57 | 2,029.57 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,029.57 | 2,029.57 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,023.28 | 1,543.28 | 480.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,023.28 | 1,543.28 | 480.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,023.28 | 1,543.28 | 480.0 |
| 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1543.28 |
| 30101 | 基本工资 | 107.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1080.07 |
| 30103 | 奖金 | 91.99 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 31.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2029.57 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 1816.42 |
| 30309 | 奖励金 | 129.63 |
| 30311 | 住房公积金 | 83.52 |
| 表四：政府采购项目经费预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 2 | 2 | |
| | A0302办公自动化设备 | 1.2 | 1.2 | |
| | A0304手提电脑 | 0.8 | 0.8 | |
| | 合计 | 2 | 2 | |
| 表五： “三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 福田区环卫所 | 1.8 | | 1.8 | | |
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
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