一、单位概况 

　　本单位主要职能是： 1、负责全区市政、市容环境卫生、园林绿化方面的管理；2、组织、协调环境综合治理和城市管理重大活动；3、参与、配合做好辖区环卫基础设施、市政设施、园林绿化等项目的规划、建设、维护和更新改造工作；4、负责户外广告设施管理和犬类管理；5、负责全区爱国卫生、林业和森林防火等方面的工作；6、对区各街道办事处有关市政园林、城市综合管理、市容环境卫生、爱国卫生以及林业和森林防火等方面的工作进行指导、协调、监督和检查；7、负责区数字化城市管理监督工作；8、承担辖区内城市管理行政执法任务，组织全区重大行政执法活动和专项执法行动；9、负责全区城管执法队伍的建设、管理、培训、考核、交流和任免。 

　　本单位共设13个科(含办公室)，编制内实有人数57人，雇员实有人数15人，劳务派遣339人，离退休人员18人，公务用车11台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　2014年我局在区委区政府的领导下，完成国花路、农园路、香林路等5条道路市政功能完善工程；37公里环城绿道全线贯通；45个公共自行车租赁点投入运营；完成5个屋顶绿化项目，1个立交桥体绿化项目和5个立面绿化项目；建成景田法制公园、田面老年公园；深圳人一天雕塑公园、凯丰小品公园、田面老年公园等5座主题特色公园；在辖区109个小区安装废旧电池箱；在60个小区安装废旧衣物回收箱；全面推行生活垃圾密闭收运；更新改造城中村（工业区）内25座垃圾转运站；落实城中村环卫作业全额投入并提升环卫作业单价；全力防控登革热，累计出动消杀人员9000余人次，清理蚊幼孳生地约12500余处，灭蚊面积3830余万平方米；完成福田区城市管理指挥调度系统建设。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　全力推进香蜜公园建设，新建福滨、福新、新沙、福民等4条道路休闲公园带（社区公园）；开展中心二号路、梅丽路、新沙路市政功能完善工程；完成2个以上街头小品建设；建设2个以上立体绿化示范项目，5个阳台美化示范点；将城中村工业区垃圾转运站纳入市政管理范畴；实施建筑立面一体化景观改造;推进公共自行车交通系统二期建设。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为18,543.15万元，其中：基本支出1,443.15万元；项目支出17,100万元，包括购置费10.90万元；修缮费60万元；业务费16,897.10。全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表： 

　  说明：

    1、购置费是本年度购置电脑等办公用品费用10.90万元，包括电脑、打印机、照相机、摄像机等等。

2、一般管理事务1,722.37万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费、水电费及其他；以及反映职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等定额经费支出；城管执法培训、园林绿化专业培训等费用、会议费；公务交通补贴和公共交通专项经费；单位开展基层党建活动的支出；劳务派遣人员费用。

3、城管执法75万元，是全区城管行政执法人员制服费用。

4、社区环境卫生619万元，是辖区的爱卫消杀业务及监理经费。

5、城市管理业务361万元，是5000个果皮箱购置费

6、清运保洁管理，主要用于公厕垃圾站清运保洁2695.77万元（按中标合同）。

7、绿化维护专项1000万元，主要用于福田辖区园林绿化和绿地、社区公园管养，特殊苗木购置（异型或非信息价苗木）的购置；绿化管养相关的绿化环境恢复（台风破坏恢复）、绿化养护（绿道养护、精品公园养护），都市公园带面积约3万平方米，按特级养护；古树名木保护、新技术推广应用、植物病虫害防治等项目按服务类开展实施（不包含闭合绿道养护），零星项目的应急工程。

8生活垃圾分类处理857万元，主要包括1、垃圾分类宣传培训策划服务355万元；2、餐厨垃圾收运处理监管服务110万元；3、厨余垃圾收运服务322万元；4、废旧电池回收50万元；5、废旧灯管回收处理服务20万元。

　　                     注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。 

　　2014年“三公”经费决算数为103.53万元，其中：因公出国（境）费3.21万元；公务接待费0.82万元；公务用车运行维护费99.50万元。2015年“三公”经费财政拨款预算总额为43.40万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行维护费38.40万元。比2014年减少60.13万元，下降58.07%。

1、出国（境）2014年支出3.21万元，2015年预算为0万元，比上年下降100%，原因是2015年没有计划出国（境）业务事项。

2、公务用车购置及运行维护费2014年支出99.50万元，2015年预算38.40万元，比上年下降61%；原因是2014年虽然没有新购置车辆，但是上半年公务车辆保有量为64辆，从2014年6月开始，由于公务车辆改革，下半年公务车辆保有量为11辆，使用2014年全年的公务车辆运行维护费较高。

3、公务接待费2014年支出0.82万元，2015年预算为5万元，比上年增加了4.18万元，原因是预计2015年可能会有新疆联合执法接待开支。