福田区机扫所2015年度预算报告
时间 : 2015-03-18 00:00来源 :
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。
报告人：钱洪鸣
一、单位概况
本单位主要职能是：福田区机扫所于1996年07月成立，是城管局下属财政全额拨款具独立法人资格的事业单位，负责福田辖区内市政道路、桥梁、隧道、广场等环境卫生、环卫设施的监察工作及福田辖区绿化提升相关工作，受理并及时处理群众相关投诉。并围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，协助区城管局园林科加强绿化巡查工作等。
本单位共设1个科(含办公室)，编制内实有人数20人，离退休人员4人。
二、2014年绩效情况
2014年我所全体人员全力协助市政园林科工作，全力推进绿化景观工程建设，初步建成具有国际特色的花园城区。全面完成侨香路等12条道路景观优化提升，形成“一路一景，四季花开”的景观效果；完成10个精品社区公园、5个都市公园带建设，以及41个社区公园整治提升，让居民推窗见绿，出门进园；建设完成环福田区闭合型绿道系统及首期公共自行车系统，实现绿道的全面贯通；完成10个屋顶绿化建设，制定补贴及奖励暂行办法，鼓励企业积极开展屋顶绿化，继续开展道路渠化岛绿化改造，完成竹子林、深南中路及福荣绿道等节点景观营造提升。
三、2015年度主要工作目标及任务
2012年开始，由于绿化下放，我所的主要工作已转为福田区绿化巡查工作，2015年度主要工作是全力协助市政园林科，着力品质绿化，大力提升居民绿色福利，深入开展公园建设，新增建设5个社区公园；推广实施立体绿化，完成5个建筑楼宇屋顶绿化试点；提升绿化养护质量，选取2条市政绿化带为试点完善浇灌设施，推动绿化管养科技化；扩大家庭阳台美化，提升市民群众的绿色福利。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为488.86万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：
| 表一：收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 488.86 | 社会保障和就业支出 | 45.73 |
| 二、财政专户拨款收入 | | 行政事业单位离退休 | 45.73 |
| 三、基金预算拨款收入 | | 事业单位离退休 | 45.73 |
| 四、其他收入 | | 城乡社区支出 | 443.13 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 443.13 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 443.13 |
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| 本年收入合计 | 488.86 | 本年支出合计 | 488.86 |
| 上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上年支出 | |
| 上年结转、结余 | | 结转下年 | |
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| 收入总计 | 488.86 | 支出总计 | 488.86 |
| 表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 488.86 | 393.86 | 95.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.73 | 45.73 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.73 | 45.73 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.73 | 45.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 443.13 | 348.13 | 95.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 443.13 | 348.13 | 95.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 443.13 | 348.13 | 95.0 |
| 表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
| 合计 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 299.13 |
| 30101 | 基本工资 | 24.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.5 |
| 30103 | 奖金 | 21.23 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 63.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.73 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 45.73 |
| 30309 | 奖励金 | 29.8 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.2 |
| 表四：政府采购项目经费预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 0.2 | 0.2 | |
| | A0302办公自动化设备 | 0.2 | 0.2 | |
| | 合计 | 0.2 | 0.2 | |
| 表五： “三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 福田区机扫所 | | | | | |
注：1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
2、本单位2015年没有公务用车、接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。
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