本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：向清敏

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：认真贯彻落实科学发展观，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“现代化国际化先进城市的首善之区，和谐文明、魅力凸显的幸福之区”的目标，围绕区委区政府、区城管局的标准化建设规划为指南，开展本单位的各项工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，加强对福田区范围内54座公厕的日常巡查卫生清洁、监督管理工作，确保国有固定资产不流失，按照承包合同条款，促使承包公司对固定资产进行保养及维修。50座单提移动公厕维修、保养和大型活动保障的卫生管理工作，执行上级机关临时交办的其他工作事项，及时处理群众投诉。

　　本单位共设1个科(含办公室)，编制内实有人数13人，离退休人员19人，市下方临工5人。生产用车2台。

　　二、2014年绩效情况

　　今年是“十二五”规划开展第五年，在区城管局的正确领导下，我所坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策,围绕区城管局和本所2014年工作计划，继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“首善之区、幸福之区”的要求，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，以标准化建设规划为指南开展本单位的各项工作。在市政工作方面，加强对全区范围内的市政公厕管理进行巡查监督，定期对外包公厕及其设施设备使用情况进行定期检查，发现处理公厕内排污管损坏、管理规定标志模糊、厕所地板渗水、卫生死角、周边地下沉管道错位堵塞共计62宗，协调相关责任单位进行及时处理，确保设备设施完好率达到100％，迎接全国文明城评比检查、市容环境综合考核及市、区卫生检查47次，卫生质量100%达标，大力抓好全区市政公厕的精细化管理和的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时狠抓本单位的维稳和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　2015年度我所的主要工作是负责福田区54座市政公厕巡查、监督，加大对公厕明查、暗查的巡查及各项综合整治工作,使所监督管理的公厕卫生质量达到市、区相关部门检查的卫生标准，处理相关投诉满意率达90%。抓好安全管理无事故，组织安全、业务培训，定期对外包公厕及其设施设备使用情况进行定期检查，对公厕内排污管损坏、管理规定标志模糊、厕所地板渗水、卫生死角、周边地下沉管道错位堵塞等问题，协调相关责任单位进行及时处理，确保设备设施完好率达到100％，为福田区举行大型活动提供保障，继续推进继续贯彻区委、区政府“环境立区”战略，按照建设“首善之区、幸福之区”的要求，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，并执行上级机关交办的其他突击性工作。

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为458.88万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

    注：1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

    2、本单位2015年没有公务用车、接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。