本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：杨卓堂

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：2006年6月，根据《深圳市福田区机构编制委员会文件》（福编[2006]40号），成立深圳市福田区数字化城管技术服务中心。该单位为福田区城市管理监督中心下属事业单位，负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、扩展和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

　　本单编制内实有人数10人。

　　二、2014年绩效情况

　　（一）对2012年年底完工的数字化城管平台业务管理信息系统、部件数据建库和部件更新等三个项目进行使用与完善。

　　（二）对数字化城管的相关设备进行维护，主要包括平台业务用电脑设备、机房IT设备、显示设备、电源设备、消防设备、音视频设备、空调设备与车载GPS设备等。切实保障了数字化城管系统的正常运行。

　　（三）对数字化城管一线工作人员使用的设备进行维护，主要包括信息采集员的城管通手机和执法人员的执法通手机以及城管执法对讲机，确保一线工作人员设备的正常使用和业务的正常开展。

　　（四）继续进行数字化城管应用系统的开发建设。其中，数字化城管网络基础与安全保障项目建设顺利完工，并通过了竣工验收；福田区城市管理指挥调度系统项目基本完成，并通过了初步验收；福田城管监督中心指挥大厅改造工程项目初步验收完成。

　　（五）为了便于城市管理执法工作的统一指挥调度，通过采购3G天翼对讲服务的形式为城管一线执法人员配备了一批新的3G对讲机。

　　（六）对城管工作人员巡查发现或市民举报的、福田辖区内的不明井盖丢失问题进行处理，2014年共修补各类市政井盖180多个。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　（一）工作目标

　　1、做好区数字化城管信息系统的各项维护工作，确保区数字化城管信息系统正常运行；

　　2、做好系统开发技术把关工作，确保新开发的系统建设完成；

　　（二）工作任务

　　1、进行区数字化城管信息系统的日常运行维护；

　　2、进行区数字化城管信息系统设备和工作人员技术装备的日常维护工作；

　　3、完成福田区城市管理指挥调度系统项目的建设、管理和培训工作。

　　4、完成其他上级交办的各项任务。

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为771.59万元，全部为一般公共预算拨款，具体情况详见附表：

    注：1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

    2、本单位2015年没有公务用车、接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。