本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：李学忠

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻落实科学发展观，按照建设“现代化国际化先进城市的首善之区，和谐文明、魅力凸显的幸福之区”的目标，围绕区委区政府、区城管局的工作，继续为维护城市环境卫生提供管理保障，加强城市环境卫生设施运营与维护以及城市环境作业管理。日常业务主要有：1、对全区各垃圾转运站进行监督管理，组织垃圾有序进站；2、对管辖范围内环卫设备进行定期检查；3、对应急环卫车辆维护保养，及时应对全区范围内的卫生整治和环卫突发事件；4、在定点站监督检查垃圾减量分类办做好垃圾分类减量工作；5、负责环卫清运车辆、泥头车、渣土车的年度审验；6、负责全区监查大队执法罚没物品的登记、保管工作；7、配合区爱卫办市容环境综合考核卫生检查工作；8、负责对垃圾站外包企业合同落实督促检查工作。

　　本单位编制内实有人数59人，市下放临工实有人数10人，离退休人员72人，市下放退休临工15人，生产用车（垃圾车）5台。

　　二、2014年绩效情况

　　在区城管局的正确领导下，我队坚持认真学习贯彻党的路线、方针、政策，树立环境立区的战略思想，坚持“科学、严格、精细、长效”八字方针，发扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的奉献精神，大力开展创先争优活动，全面落实科学发展观，在常态中出干劲，在平凡中见精彩。全队员工以饱满的工作热情和踏实的工作作风，投身到生产业务工作和市容环境提升行动中。在垃圾清运管理上，实行密闭式运输，垃圾日产日清。从今年开始，垃圾清运合同不再签订，本单位不再收取垃圾清运费，但收回以前年度垃圾清运费76万元。对外包垃圾站点及其压缩设备使用情况进行定期检查，确保设备设施完好率达到100％，大力抓好垃圾站的精细化管理和“市容环境综合考核”的迎检工作，优质高效完成市容环境提升等工作任务，同时大力做好单位维稳和安全工作，为提高我区环境卫生管理水平，提升中心区的文明形象做出了应有的贡献。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　（一）2015年工作主要目标

　　1、优质完成应急垃圾清运任务，做好外包垃圾站的监督管理,实现垃圾日产日清，站点及周边卫生达到“五无五净”标准。

　　2、做好环卫设施设备的维护保养，确保设施设备外观及技术状态良好。

　　3、认真组织辖区垃圾密闭化进站工作；

　　4、抓好安全生产工作，确保安全生产无事故；

　　5、配合区做好垃圾分类减量、分类试点和推进工作；

　　6、认真做好各项综合整治工作，高质量完成上级分配的各项任务

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为2,216.52万元，全部为一般公共预算拨款，具体情况详见附表：

    注：1、因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。

    2、本单位2015年没有公务用车、接待安排，因此2015年未单独列示相关经费预算。