本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：叶有励

　　一、单位概况

　　本单位主要职能是：制定国有资产的管理办法、监督国有资产管理情况；组织国有资产评估和国有资产的清产核资、产权界定、产权登记及分类综合统计，监管资产评估和国有资产产权交易，管理区属国有资产转让、划转；调解处理国有资产产权纠纷；调查国有资产运营情况，督促国有资产收益及时入库；负责组织国有资产管理培训。

　　二、2013年绩效情况

　　在区委区政府的正确领导下，牢固树立科学发展观，坚持规范和优化管理，带领区属企业创新思维，稳健经营，努力完成各项经济指标和工作任务，取得了较好业绩。

　　参控股企业管理逐步规范，健全对参控股企业董事、监事和派驻人员监督管理，建立参控股企业股权管理流程，规范了股权管理，使公司经营取得较好业绩。

　　2013年国有资本经营预算预算执行总体情况：1、收入预算执行情况。2013年预算总收入3.1亿元, 实际完成3.1亿元,完成预算的100%，其中：财政拨款3亿元，利润收入0.1亿元（企业按实现净利润的30%上缴利润）。2、支出预算执行情况。2013年预算安排本年支出3亿元，实际完成0.5亿元，用于支付新一代信息技术产业园项目。3、结转情况。2013年实际完成收入3.1亿元，减去本年实际支出0.5亿元，收支相抵后实际结转2.6亿元，结转到下一年使用。

　　三、2014年度主要工作目标及任务

　　2014年收入预算安排的主要情况:1、国有资本经营预算安排本年收入5.1亿元，其中：财政拨款4亿元为新一代信息技术产业园项目建设资金，1亿产业资金投入福田基金支持辖区创投企业发展，利润收入0.1亿元（企业按实现净利润的30%上缴利润），全额上缴区财政。2、国有资本经营预算安排本年支出4.4亿元， 其中，新一代信息技术产业园项目4亿元；新媒体广告产业园发展公司投资0.1亿元；福田创新资本投资0.2亿元；上缴财政0.1亿元。

　　2014年主要工作任务：1、加快推进新一代信息技术产业园项目进展。2、加大力度实施文化体育产业总部大厦招商选商及体育场馆综合楼维修改造工作。3、加快推进福安小区城市更新项目建设。4、完成福田保安公司接收工作

　　四、2014年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为98万元，全部为公共财政预算拨款。