一、单位概况 

　　我办主要工作是指导、协调、服务和监督集体经济的改革与发展，为街道企业和股份合作公司服务。具体是协助股份合作公司剥离社会职能和非经营性资产，进行产权制度改革及建立现代企业制度；扶持集体企业产业优化升级；组织集体企业物业管理、安全生产、水电技工、保安骨干、会计年报软件操作技能、会计电算化等培训；分析集体企业财务报表。检查集体企业的企务公开、安全生产、社会治安资金管理和财务审计工作。完成区委、区政府、区集体委、区股份合作经济发展专家咨询资委员会交办的事项。 

　　本单位编制内实有人数10人，编外实有人数4人，离退休人员1人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　2015年业务费预算年度总指标4193.18万元，已下达指标4137.88万元，完成计划总指标98.7%。2015年业务费开支绩效主要体现如下： 

　　（一）全面推进股份合作公司改革，在取得试点改革成功经验的基础上，向全区15家股份合作公司全面铺开。 

　　（二）组织人员深入股份合作公司调研，帮助股份合作公司找准存在问题及发展方向。 

　　（三）做好对股份合作公司的培训工作，采取与高校联合办学的方式，举办各种类型培训活动。 

　　（四）指导股份合作公司转型发展。 

　　（五）启动对现有的《深圳市福田区支持股份合作公司发展若干政策》（简称“1+7”政策）修改工作。 

　　（六）指导股份合作公司完善各项规范管理制度，加快建立股份合作公司财务现代化信息系统。 

　　（七）抓实作风纪律建设。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　（一）学习贯彻十八届五中全会精神。 

　　（二）深入股份合作公司开展各类调研工作。 

　　（三）大力开展建立现代企业制度试点工作。 

　　（四）加大对股份合作公司的监管工作。 

　　（五）推进股份合作公司转型发展。 

　　（六）开展对股份合作公司经济分析。 

　　（七）以多种形式为股份合作公司提供智力支持。 

　　（八）开展各类培训工作。 

　　（九）开展基层治理工作。 

　　（十）加大对股份合作公司的扶持力度。 

　　（十一）深入贯彻落实“三严三实”专题教育系列活动，继续开展“三严三实”专题教育，认真查找不足，胆大整改，树立风清气正干事创业的工作作风。 

　　（十二）抓好基层组织建设工作。 

　　四、2016年部门预算情况 

　　2016年本单位部门预算规模为4154.63万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括： 

　　（一）基本支出275.63万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员经费支出256.97万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　 2、离退休经费支出18.66万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　（二）项目支出3879万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费支出12.8万元，其中：属于政府采购项目的8.8万元；非政府采购4万元，主要用于购置速印机、台式电脑、打印机、办公家具档案柜等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下： 

　　办公自动化设备8.8万元，主要用于购置电脑1台，速印机1台、打印机1台； 

　　2、业务费支出3864.2万元，主要内容有： 

　　①一般管理事务323.49万元，主要包括车辆经费3.9万元，工会经费2.2万元，职工福利费0.6万元，劳务派遣人员经费47.5万元，培训费164万元，公用经费20万元，基层党建经费3万元，其他一般管理事务39万元，公务接待费0.72，公务交通补贴9.27万元，绩效考核经费32万元，职工培训费1.3万元。 

　　②监督管理，主要包括：（1）项目扶持50万元，含财务信息化系统维护使用费20万元，社区基层组织治理、财务内控管理专题调研工作经费30万元；（2）其他管理事务90.7万元，含专家咨询委员会年费6.4万元，专家咨询委员会工作经费23.6万元，处理街道企业遗留问题业务费10万元，2015年经济分析会务费10万元，股份公司自选培训费8万元，辖区股份公司工作沟通经费32.7万元。 

　　③股份公司社会治安补助资金3400万元。主要用于福田区15家股份合作公司2016年社会治安补助方面的开支。 

　　3、预算准备金2万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　2016年“三公”经费预算4.62万元，与2015年“三公”经费预算持平。 

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。  

　　（二）公务接待费。2016年预算数0.72万元，与2015年持平。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数3.9万元，与2015年持平。