一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　我办主要工作是指导、协调、服务和监督集体股份合作经济的改革与发展，为股份合作公司服务。具体是指导股份合作公司做好产业发展规划，监督股份合作公司的经营活动和集体资产，促进股份合作公司的经济发展，协助股份合作公司剥离社会职能和非经营性资产，进行产权制度改革及建立现代企业制度；扶持集体企业产业优化升级；组织集体企业物业管理、安全生产、水电技工、保安骨干、会计年报软件操作技能、会计电算化等培训；分析集体企业财务报表。检查集体企业的企务公开、安全生产、社会治安资金管理和财务审计工作。完成区委、区政府、区集体委交办的事项。

　　（二）人员构成情况

　　本单位共设3个科（含办公室），编制内实有人数10人，编外实有人数4人，雇员实有人数0人，协管员（临工）实有人数0人，离退休人员0人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　（1）全面贯彻落实《中共深圳市委 深圳市人民政府关于推进股份合作公司试点改革的指导意见》（深发〔2013〕7号）文件精神；（2）根据《关于加强股份合作公司资金资产资源管理的意见（试行）》的通知》（深办发〔2013〕9号）文件制定完善相关制度；（3）继续做好对股份合作公司的各类培训工作；（4）指导股份合作公司出台《章程》并认真实施。（5）倡导“用心服务，真诚奉献”核心价值理念，认真指导股份合作公司的转型发展。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算4630.24万元，其中：财政拨款收入4346.21万元，其他收入79.52万元。

　　其中3400万元为福田区15家股份合作公司的社会治安补助拨款。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算4630.24万元，其中：财政拨款支出4347.51万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出264.21万元，占6%，其中：工资福利支出164.71万元，对个人和家庭的补助55.07万元，商品和服务支出4120.04万元，其他资本性支出等支出6.38万元；项目支出决算4161.33万元，占89.87%，主要支出项目有（1）对福田区15家股份合作公司的社会治安补助拨款3400万元；（2）对石厦股份合作公司维稳补助资金400万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出6.2万元，2013年“三公经费”财政拨款支出23.5万元,同比减少17.3万元，具体情况如下：

　　1、2014年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属0个单位出国团组0个、0人次；2013年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属0个单位出国团组0个、0人次。

　　2、2014年公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.2万元，平均每辆3.1万元；2013年公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，主要包括：（1）公务用车购置费支出14.5万元；（2）运行维护费支出7.6万元。2014年比2013年下降15.9万元，主要包括减少的购置费14.5万元和运行维护费支出1.4万元。

　　3、2014年公务接待费支出0万元，2013年公务接待费支出1.4万元。我办2014年没有开展接待相关工作。

　　五、收支科目名次解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　4、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。