本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：陈作智

　　一、单位概况

　　本单位主要工作是指导、协调、服务和监督集体经济的改革与发展，为街道企业和股份合作公司服务。具体是协助股份合作公司剥离社会职能和非经营性资产，进行产权制度改革及建立现代企业制度；扶持集体企业产业优化升级；组织集体企业物业管理、安全生产、水电技工、保安骨干、会计年报软件操作技能、会计电算化等培训；分析集体企业财务报表。检查集体企业的企务公开、安全生产、社会治安资金管理和财务审计工作。完成区委、区政府、区集体委、区股份合作经济发展专家咨询资委员会交办的事项。

　　本单位共设3个科(含办公室)，编制内实有人数10人，劳务派遣4人，公务用车1台。

　　二、2014年绩效情况

　　2014年绩效情况主要体现如下：（一）大力推进股份合作公司试点改革，确定了“5+15”的股份合作公司试点改革模式（即：选择上步、石厦、沙尾、上沙、田面5个股份合作公司作为试点改革单位，分别开展综合试点、政（社）企分离、扶持减负、转型发展、股权等五项改革，同时在15个公司全面开展规范监管工作）。（二）加大宣传力度营造舆论氛围，编印4期《改革动态》宣传单8000多份，在相关新闻媒体进行试点改革宣传。（三）大力推行企务公开，协调各股份合作公司做好相关常规企务公开工作上，为各股份合作公司统一制作企务公开栏。（四）协调股份合作公司解决历史遗留问题，牵头处理“石厦实业股份有限公司旧改项目维稳工作予以补助”相关事宜；协调相关部门深入各股份合作公司调研历史土地遗留问题。（五）委托统计师事务所深入公司调查研究，进行福田区集体经济分析。（六）开展各项培训工作。加强股份合作公司专业技能持证上岗等培训。（七）加强规范管理工作，修订了《深圳市福田区股份合作公司章程》、《福田区股份合作公司重大事项备案制度》，印发了《深圳市福田区股份合作公司规范管理制度》。（八）完善财务现代化信息工作，建设区集体经济财务信息化管理服务系统。

　　三、2015年度主要工作目标及任务

　　（一）全面推进股份合作公司改革，在取得试点改革成功经验的基础上，向全区15家股份合作公司全面铺开。（二）组织人员深入股份合作公司调研，帮助股份合作公司找准存在问题及发展方向。（三）做好对股份合作公司的培训工作，采取与高校联合办学的方式，举办各种类型培训活动。（四）指导股份合作公司转型发展。（五）启动对现有的《深圳市福田区支持股份合作公司发展若干政策》（简称“1+7”政策）修改工作（六）建立现代企业制度，指导股份合作公司完善各项规范管理制度，加快建立股份合作公司财务现代化信息系统。（七）抓实作风纪律建设。

　　四、2015年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，本单位2015年部门预算规模为3,975.95万元，全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表：

　　说明：

　　一、购置费8万元，其中属于政府采购项目3.2万元，非政府采购项目4.8万元。政府采购具体项目如下：

　　1、“办公自动化设备”2.4万元。主要内容是购台式电脑4台。

　　2、“手提电脑”0.8万元。主要内容是购手提电脑1台。

　　详见附表五。

　　二、业务费3,778.00万元，主要内容有：

　　1、一般管理事务246.74万元，主要包括办公经费、业务档案整理费、办公室自动化设备维护费、股份公司人员相关业务培训费等。

　　2、监督管理131.26万元，主要包括集体经济专家咨询委员会专项经费、股份公司十三五规划现代企业调研费、股份公司异地产业园中介审计费、股份公司规范监管及电算化培训维护费等。

　　3、股份公司治安补助3,400万元，根据福府办[2013]6号《关于印发深圳市福田区支持股份合作公司发展的若干政策的通知》的《深圳市福田区股份合作公司社会治安补助资金实施细则》的文件精神，用于股份公司社会治安相关费用的补助支出。

　　三、预算准备金2万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出10%以内的规模预留。

　　注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。