第一部分 深圳市财政委员会主要职能、机构设置等 

　　一、单位主要职能 

　　我办主要工作是指导、协调、服务和监督集体股份合作经济的改革与发展，为股份合作公司服务。具体是协助股份合作公司剥离社会职能和非经营性资产，进行产权制度改革及建立现代企业制度；扶持集体企业产业优化升级；组织集体企业物业管理、安全生产、水电技工、保安骨干、会计年报软件操作技能、会计电算化等培训；分析集体企业财务报表。检查集体企业的企务公开、安全生产、社会治安资金管理和财务审计工作。完成区委、区政府、区集体委交办的事项。 

　　二、机构编制情况 

　　本单位共设3个科（含办公室），编制内实有人数9人，编外实有人数4人，雇员实有人数0人，协管员（临工）实有人数0人，离退休人员0人。 

　　第二部分 区集体办2013年度部门决算表 

　　公共预算收入支出决算总表 

　　公开01表 

　　单位：万元 

　　公共预算财政拨款支出决算表 

　　第三部分 福田区集体办2013年度收入支出预算执行情况 

　　一、收入来源 

　　福田区集体办2013年部门决算总收入4094.09万元，其中：财政拨款收入3887.52万元，占总收入的94.95％；其他收入204.36万元，占全年收入的5.05％。 

　　二、支出构成 

　　福田区集体办2013年部门决算总支出4094.09万元，其中：财政拨款支出3889.57万元，占全年支出的95％。 

　　财政拨款支出中，基本支出150.52万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的3.68%；项目支出3739.05万元，占本年财政拨款支出的91.33%。 

　　三、2013年度财政拨款项目支出情况说明 

　　2013年财政拨款安排的项目支出共3737.00万元,较2012年3676.53万元增加60.47万元，增加1.62%。具体情况如下： 

　　1. 一般行政管理事务支出27.34万元，比2012年同口径支出13.91万元增加13.43万元，增加49.12%。增长原因为我办将2013年劳务派遣人员经费项目设置进行调整合并，相应项目支出增加。 

　　2.购置费支出9.11万元，比2012年同口径支出3.24万元增加5.87万元，增加64.43%。增加原因为我办增加劳务派遣人员4名，增加在编科级及处级领导2名，以及办公场所搬迁造成部分办公家具损坏替换，相应项目支出增加。 

　　3、监督管理支出286.10万元，与2012年同口径支出持平。 

　　4、股份公司治安补助支出3400万元，与2012年同口径支出持平。 

　　四、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　4、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　第四部分 福田区集体办2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况 

　　一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围 

　　    福田区集体办部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有 1 个，包括：本事业单位。 

　　二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况 

　　2013年，我办财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算23.52万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务接待费支出决算1.43万元，占6.08％；公务用车购置及运行费支出决算22.09万元，占93.92％。具体情况如下： 

　　(一) 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、 0人次。 

　　(二) 公务接待费支出1.43万元。具体开支内容包括： 

　　主要用于接待全国各省市约计20多次来访，200多人次学习考察我区15家股份合作公司以及相关产业园区所产生的相关费用。 

　　 (三) 公务用车购置及运行费支出22.09万元。具体开支内容包括： 

　　我办2013年共两台公务运行车辆，其中新购公务用的士头一台14.54万元；全年运行费支出共7.55万元，车均经费支出为3.775万元；由于我办负责指导、协调、监督、服务股份合作公司，需经常到股份合作公司开展相关工作，公务车的用油及维护方面产生一定数额的经费以及不可避免的保险、停车、过路费等成本支出。 

　　三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况 

　　区集体办2014年财政拨款安排的“三公”经费预算8.27万元，比2013年实际支出减少15.25万元，具体情况是： 

　　(一)因公出国（境）费预算0万元，2013年实际支出数0万元。 

　　 (二)公务接待费预算0.72万元。比2013年实际支出数减少0.71万元。主要原因： 2014年我办仍有不少接待工作，为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。 

　　 (三) 公务用车购置及运行费支出7.55万元。比2013年实际支出数减少14.54万元。主要原因：根据《深圳市福田区公务用车改革实施方案》的精神，我办在今年8月集中封存公务用车1台，且今年我办没有新购车辆产生。 

　　附表 

　　2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表