一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　区发展和改革局内设6个科(室),包括办公室、规划改革科、社会发展科、投资管理科、政务服务科和循环经济科（挂区节能减排办公室）。

　　福田区发展和改革局的主要职能是：

　　1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调经济和社会发展责任。拟订经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策。

　　2、统筹协调全区体制改革工作，开展重大改革创新课题和政策研究，会同相关部门提出区经济、社会领域体制改革意见、方案和措施。

　　3、组织拟订区域经济协调发展规划。

　　4、拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与经济发展的衔接平衡；编制和统筹实施全区人口机构增长年度计划。

　　5、组织拟订全社会固定资产投资年度计划，按权限负责社会投资项目的备案。

　　6、研究提出区政府建设资金的年度总规模和项目投资计划，经批准后下达政府建设项目前期、新开工、续建等投资计划；做好政府投资项目的评审、监管以及稽查工作。

　　7、统筹全区循环经济和节能管理工作，制订并组织实施循环经济发展和资源能源节约利用的政策措施。

　　8、负责辖区行政事业性收费管理，商品和服务价格日常管理。

　　9、落实国民经济动员工作，配合做好重要物资的储备工作。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　机关行政编制19人，雇员编制6人。实有在职人员21人（其中行政编17人，雇员4人），离退休实有人数4人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、制定2014年国民经济和社会发展计划，编制《福田区2013年度改革计划》；2、做好2014年区政府投资年度计划的编制和计划审核、下达工作，配合区人大对五个政府投资项目进行全过程“介入式”监督；3、做好社会投资项目备案、管理；宣传社会投资项目备案有关政策和规定；做好人口计划管理和服务。4、做好辖区行政事业性收费许可证发证、换证工作，认真组织开展辖区行政事业收费年审和辖区非学历教育收费、物业服务收费、省内省际长途汽车票价等的备案工作。5、落实循环经济扶持政策，组织节能考核，创新开展循环经济示范园区、示范楼宇、示范项目评选工作。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算1259.26万元。其中：财政拨款收入1122.67万元，为区财政当年拨付的资金；其他收入136.59万元，为区内单位财政横向拨款、房改住房补贴及利息收入。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算1266.22万元。其中：财政拨款支出1129.76万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，其中基本支出454.59万元，占总支出的40%，其中：人员经费支出453.45万元，日常公用经费支出1.14万元；项目支出675.17万元，占总支出的60%。主要支出项目有:

　　1、一般行政管理事务247.38万元。日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）、公用经费、定额经费、劳务派遣人员经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等支出。

　　2、战略规划与实施10万元，用于国民经济与社会发展方面工作支出。

　　3、日常经济运行调节288.75万元，主要用于日常政府投资项目管理、调研经费、管理制度建设和资料整理费、政府投资项目稽查工作经费、福田区政府投资项目过程跟踪管理系统运营维护费、绿色发展项目专家评审和节能核查费用、节能宣传推广、重大专题活动等业务支出。

　　4、社会事业发展规划47.77万元，主要用于社会固定资产投资项目管理、投资调研工作、人口管理工作，重要物资储备工作，国民经济动员研究工作。

　　5、经济体制改革研究58.76万元，主要用于组织拟订全区中长期规划和年度计划；组织论证、听证和效果评估；开展调研，提出改革对策；组织协调有关部门开展落实改革工作等经济体制改革研究。

　　6、物价管理22.51万元，主要用于商品与服务日常管理工作、行政事业性收费年度审验工作、衔接辖区价格综合管理与价格监督执行工作。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共19.7万元，比上年“三公”经费41.55万元，减少21.85万元,减少52%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是2014年6月份车改后我局车辆减少9辆。　

　　其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.96万元，占4%；公务用车购置及运行费支出18.74万元，占96%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。 全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出18.74万元，均为运行维护费支出。运行维护费较上年39.58万元支出减少20.84万元。2014年度无公务车购置支出，年初公务车10辆，因2014年实行公务车改革，车改后公务车保有量1辆。

　　3、公务接待费用支出0.96万元，较上年1.97万元，减少1.01万元。主要用于业务工作接待，负责接待国家、省有关部门来我局调研和指导“十三五规划编制”工作，接待兄弟省市发改系统来我区“零收费”改革调研学习，共接待5批次、接待人数53人。

　　五、收支科目名词解释

　　（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（五）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

　　（六）战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划支出。

　　（七）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

　　（八）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

　　（九）经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

　　（十）物价管理：反映物价管理方面的支出。

　　（十一）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　（十二）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　（十三）住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

　　（十四）住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金