关于《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告》整改情况的报告

区审计局：

　　贵局《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告》已收悉，经认真研究，现对审计中发现“未严格执行验收程序”问题的整改情况报告如下：

　　一、 高度重视审计整改落实

　　我中心以严谨认真的态度，严肃对待审计整改工作，中心领导亲自部署、专题研究，落实专人负责，确保《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告》反馈意见全面整改到位。

　　二、建立采购制度，确立整改目标

　　中心依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《福田区政府采购货物和服务自行采购管理办法》及《福田区政府采购合同履约和验收管理办法》等规范性文件，建立《深圳市福田区国库支付中心采购管理办法》，对于采购验收的小组成员、验收方式及内容等均做出具体要求，以建立采购制度为基石，促进自行采购工作规范。

　　三、 严格落实执行，确保整改成效

　　1.针对《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告》中提出的“验收报告信息不完整”事项进行全面排查，发现问题即时整改，截至报送日期，已完成全面整改。

　　2.针对2022年采购项目，完全按照政府采购验收程序进行验收，严格要求验收小组成员按时签署验收意见并签字确认，杜绝采购验收问题再次发生，确保审计整改落实到位。

　　特此报告。

区国库支付中心    

 2022年10月20日