一、部门基本情况 

　　本单位主要职能是: 1、贯彻落实国家、省、市有关动物防疫的法律法规，依法开展辖区动物防疫及动物卫生监督工作；2、负责制定并实施辖区重大动物疫病防控应急预案；3、负责辖区动物疫病预防、控制、监测和疫情报告工作，建立健全动物疫情监测网络；4、负责辖区动物、动物产品检疫检验及其监测管理工作；5、负责辖区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广工作；6、负责动物诊疗机构和执业兽医监督管理工作;7、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。 

　　根据上述职能，福田区动监所在职在编人员7人，劳务派遣人员4人，实有离退休人员3人。 

　　决算年度的主要工作任务：全区范围高致病性禽流感的防控；全区范围犬类狂犬病动物防疫进社区免疫和监测；全区范围动物及动物产品检疫、检验和监督管理；全区宠物医院监督执法检查；动物检疫申报点日常运作；全区动物防疫工作的宣传、培训、技术推广。 

　　根据上述工作任务，2014年我所全面开展动物防疫工作，重点应对H7N9高致病性禽流感应急防控工作，大力开展农资产品重点整治工作，继续做好红火蚁等植物疫情的监测、防控工作，努力抓好畜禽产品质量安全监管工作，积极开展辖区农业企业摸底调研工作。全年我所犬类狂犬病免疫数量为11995只，达到了年免疫率96%的成绩。出动工作人员360多人次，全面巡查我区过去惯养的散养点和辖区肉菜市场等重点部位，监测活禽健康情况。委托第三方检测机构，开展福田区畜禽产品等禁、限用药物残留的风险预警检测。至2014年12月底，检测畜禽产品66份，有3份不合格，合格率95%；水产品49份，合格率98%；种植业产品85份，合格率98.8%。每月巡查宠物医院1次，监管率100%。2014年共收到动物诊疗许可证申请13份，经严格审核，及时完成审批。 

　　二、收入决算说明 

　　2014年收入总决算488.23万元，其中：财政拨款收入352.64万元，其他收入89.16万元，上年结转和结余46.43万元。 

　　三、支出决算说明 

　　2014年支出总决算488.23万元，其中：财政拨款支出352.64 万元。 

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出141.72万元，占40.19%，其中：工资福利支出108.67万元，商品和服务支出0.18万元，对个人和家庭的补助32.87万元；项目支出决算210.92万元，占59.81%，支出项目为农林水支出，主要用于禽流感防控、犬类强制免疫、动物及动物产品检疫和日常监督、肉类产品质量安全检测等。 

　　四、“三公”经费支出说明 

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共5.98万元，比2013年下降58.87%,具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出在执行中纳入全区统筹安排。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出为5.98万元，比2013年下降50.17%。主要包括：1、未更新购置，无购置支出。2、年初公务车保有量为3辆，我所于2014年6月完成车改，车改后保留公务车1辆，全年运行维护费支出为5.98万元。 

　　3.公务接待费支出为零，2014年无相关公务接待活动。 

　　五、名词解释 

　　（一）收入科目 

　　1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

　　2. 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括非同级财政拨款收入、清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入等。 

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　（二）支出科目 

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。