一、基本情况

　　关于《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（以下简称《报告》）发现的问题，我局高度重视，立即组织了相关问题的整改工作。

　　二、整改完成情况

　　（一）关于《报告》中提到自行采购项目未严格执行内控管理相关制度的问题。我局已根据《福田区自行采购管理办法》（福财〔2022〕111号），制定了内部自行采购制度，严格执行采购程序，落实责任要求，强化内部控制管理。

　　（二）关于《报告》中提到部分固定资产原始价值未含已支付税费的问题。我局已于2022年9月完成资产账务调整，并加强人员业务培训，进行了资产核算、登记及对账，确保账账、账实相符。

　　（三）关于《报告》中提到自行采购项目存在未及时进行采购信息公示的问题。我局下属事业单位福田区机关服务保障中心（以下简称中心）已加强自行采购项目管理，严格执行采购程序，确保自行采购工作合规。将2022年8月8日前自行采购项目要求相关供应商在规定时限内将签订的合同回传，并且按照《福田区政府采购货物和服务自行采购监督管理暂行办法》（福财规〔2017〕5号）要求，在合同签订之日起2个工作日内，将项目名称、成交金额、成交供应商名称、采购合同等信息录入“深圳市福田区政府采购网”并进行公告，同时在采购人门户网站公布上述信息。2022年8月8日后自行采购项目，按照最新《福田区自行采购管理办法》要求，预算金额5万元以上非涉密类项目合同及成交金额20万元以上的项目验收报告无需在采购人门户网站和“福田区政府采购履约监管系统”进行公告。

　　福田区机关事务管理局    

　　   2023年1月9日