一、单位概况 

　　本单位主要职能是：贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的政务接待和会务服务保障；负责区机关大院和福康之家、国防大厦、城管基地、金地办公区、锦峰大厦、环水大厦管理经费的开支及预、结算工作。本单位共设10个科(含办公室)，编制内实有人数142人，雇员实有人数5人，劳务派遣190人，离退休人员43人，公务用车63台。 

　　二、2015年绩效情况 

    2015年以来，区事务局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中全会以及区六届二次党代会、区委工作会议精神，突出标准化保障、社会化服务、制度化管理三个重点，强化改进作风、厉行节约两个抓手，后勤服务保障水平取得了较大进步。 

　　1、严格加强公务用车管理。办理保险业务56辆，车辆年检审56辆；维修车辆约125台次，与去年同期相比维修费用下降约15%。做好车改后公务车拍卖工作。区公务车辆拍卖共5期，成交442台，成交总金额1,009.96万元。 

　　2、全面完成办公用房清理。于2015年2月全面完成了区领导及区属各单位办公用房的清理整改工作，并在3月底顺利通过了深圳市政府开展的全市党政机关办公用房清理整改专项检查。 

　　3、全力推进“十二五”公共机构节能目标任务。制定工作方案，进行任务分解，加强督促检查。 

　　4、持之以恒抓好指纹打卡考勤。进一步完善了考勤方案、实施措施并制定《关于进一步规范干部职工请休假审批管理的通知》。 

　　5、狠抓机关大院安全维护工作。坚持出入人员（物资）检查登记、车辆分区停放、值班巡逻制度。 

　　6、按照上级有关规定高质量完成各项公务接待、会务保障工作。 

　　7、做好机关膳食保障服务。 

　　8、大力推进设施设备的改造升级。完成了政府投资项目福田会堂二楼舞台机械设备灯光音响改造项目。 

　　9、加强电梯和弱电维护管理。监督物业公司对电梯的维护保养和安全监测保养和安全监测工作。 

　　10、保持机关大院环境干净优美。抓好大院卫生管理，监督物业公司做好清洁工作。 

　　11、圆满完成本轮扶贫工作。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　2016年，区机关事务管理局将深入贯彻落实十八届四中全会精神，按照区委区政府的决策部署，主要工作目标和任务是： 

　　1、进一步夯实基层党建工作基础。坚持抓学习提升党员干部队伍素质，强化纪律教育彻底转变工作作风，围绕“三严三实”牢固树立敢于担当、用于创新、解放思想、真抓实干意识，增强为机关服务的能力和水平。 

　　2、进一步提升后勤保障服务质量。抓好机关餐饮、安全保卫、水电维修、绿化保洁等方面的目标任务，明确服务标准，提升服务质量，进一步提高服务对象满意度，确保圆满完成各项重要后勤服务保障工作。 

　　3、进一步提升机关安全保障水平。全面落实安全责任制，继续加强保安队伍的建设，增强人员素质，提高服务标准；继续维持好机关大院的正常办公秩序，加强和各相关单位的协调能力。 

　　4、进一步提升公务用车管理规范。全面完成车改公务用车拍卖后续工作。继续加强公务车辆日常管理，深入贯彻落实中央八项规定，降低车辆运行成本，结合区机关车队公务用车保障需求，积极提高保障效能。 

　　5、进一步提升办公用房管理保障水平。做好区机关办公用房的调整工作，优化办公资源的配置，提升办公环境，并及时，保质保量做好各项零星工程的修缮维护工作。 

　　6、加强维护大型设备确保安全性。 

　　四、2016年部门预算情况 

　　本单位2016年部门预算规模为15,774.32万元，全部为一般公共预算。具体包括: 

　　(一)基本支出4,589.32万元。具体支出内容如下: 

　　1、人员支出3,894.27万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2、离退休经费支出695.06万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　(二)项目支出11,185万元。具体支出内容如下: 

　　1、购置费支出30.31万元，购置费均属于政府采购项目,主要内容是:  

　　①电器设备11.85万元,主要内容是购买空调设备。 

　　②办公自动化设备13.86万元, 主要内容是购买台式电脑、碎纸机、扫描仪、激光打印机、多功能一体机、传真机。 

　　③手提电脑0.8万元。 

　　④电视机0.8万元。 

　　⑤复印机3万元。 

　　2、修缮费600万元：主要内容是：机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、环水大厦、金地办公区的办公室改造、刷墙、天花吊顶；办公楼的防水补漏工程；食堂、篮球场、各类监控设施、门禁系统、停车场设备等的零星维修支出。 

　　3、业务费支出10,464.69万元，主要内容有: 

　　①一般管理事务1,883.54万元，主要内容：维持本部门运转的基本支出，包括报书刊杂志、办公用品、电脑、复印机、打印机等的维修维护费，职工技能年审、职称考核、业务培训，上级主管部门对我单位的调研以及处理突发事件、群众上访、维护等加班误餐费等支出；福利费、工会经费、教育经费；63台车辆汽油、维修、保险、临时停车和路桥等费用；公务交通补贴；不驻会领导生活补贴及公用经费之外其他支出。 

　　②物业管理2,159.9万元，主要内容：其中1,981.9万元为机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、金地办公区、环水大厦物业管理合同约定金额，为政府采购项目；另外178万元用于锦峰大厦物业管理费支出，因为锦峰大厦物业管理公司是由该大厦业主委员会选定，为非政府采购项目。 

　　③大楼管理2,558万元，主要内容：机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区、环水大厦正常运转的基本支出。包括水、电、煤气费等。 

　　④后勤保障2,032.65万元，主要用于机关大院、福康之家、国防大厦、城管基地食堂的伙食补助；全区重大节日慰问及其他后勤保障支出。高层次人才租房的租金及税金、物业管理费，中介费等。 

　　⑤政务活动400万元，主要用于区领导班子日常办公费、报刊书籍、差旅费、举办大型招商会议费、文博会、高交会，慈展会等的费用支出。 

　　⑥劳务派遣人员1,430.6万元，主要用劳务派遣人员190人工资等购买服务支出。其中：一级用工1人；三级用工83人；四级用工106人。 

　　4、预算准备金90万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内规模预留。 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　2016年“三公”经费预算246．2万元，与2015年“三公”经费预算持平。 

　　(一)因公出国（境）费用2016年预算数0万元，较2015年部门预算0万元持平，为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此单位2016年因公出国(境)经费预算数为零。 

　　(二)公务接待费。2016年部门预算数5万元，与2015年持平。 

　　(三)公务用车购置及运行维护费。2016年部门预算数241.2万元，其中:公务用车购置费2016年预算为0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2015年预算数241.2万元,与2015年持平。 

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。