福田区机关事务管理局2015年度预算报告
信息提供日期 : 2015-03-09 00:00来源 :
一、单位概况
本单位主要职能是：贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求；组织实施区委、区政府的政务接待和会务服务保障；负责区机关大院和福康之家（原路灯大厦）、国防大厦、城管基地、金地办公区、锦峰大厦管理经费的开支及预、结算工作。
本单位共设6个科(含办公室)，编制内实有人数144人，雇员实有人数5人，劳务派遣190人，离退休人员40人，公务用车63台。
二、2014年绩效情况
2014年区机关事务局深入贯彻落实区委区政府的决策部署，在优化后勤服务保障水平的基础上，重点抓了厉行节约反对浪费、公务用车改革等工作，取得了较好成效。
1．强化预算约束，严格执行年度预算，严格控制三公经费支出。
2．做好办公用房清理腾退工作，与区委区政府办公室（督查室）、区监察局等6部门联合办公，完成全区党政机关腾退办公用房近8500平方米。
3．完成车改单位首批上缴车辆589台的集中封存工作，做好部分车辆的调整和调用。启动全区行政事业单位非专业类黄标车淘汰工作。
4．高质量完成各类接待、会务保障任务1000多场次。
5．做好办公区域设施设备的维护更新以及零星工程修缮，移交建工局机关大楼屋面防水翻新改造工程。
6．做好区机关大院、福康之家（原路灯大厦）、国防大厦、城管基地、金地办公区的物业管理和安全防范工作。
7．深入开展区机关大院停车整治。
8．顺利完成机关食堂供应商遴选工作，强化食品安全检查。
9．完成区机关大楼二楼贵宾厅视频会议系统设备项目。
10．区福康之家（原路灯大厦）、国防大厦、城管基地、金地办公区签订能源管理合同，协调区法检大楼、公安分局大楼分别签订能源管理合同，做好节能减排工作。
三、2015年度主要工作目标及任务
2015年，区机关事务管理局将深入贯彻落实十八届四中全会精神，按照区委区政府的决策部署，主要工作目标和任务是：
1．贯彻落实《中共深圳市福田区委深圳市福田区人民政府关于党政机关厉行节约反对浪费的通知》，进一步压减“三公”经费开支。
2．巩固办公用房清理成果，进一步健全办公用房管理制度。
3．按要求完成公务用车改革相关后续工作，节约经费开支，提升保障效能。
4．切实做好区重大公务活动的接待、车辆、会务等保障任务。
5．积极推进全区公共机构节能工作，努力争取节能减排达标。
6．继续做好固定资产清查清理，完善各项管理制度，按规定做好固定资产的购置、登记、管理、报废等各项工作。
7．进一步抓好机关大院停车秩序。
8．切实做好机关膳食保障、安全保卫、安全生产、环境卫生、绿化美化、水电气设备设施维修维护、零星工程项目、会务保障等各项工作。
9．进一步抓好机关作风建设。
10．严格落实安全生产责任制，定期开展安全生产应急演练和安全隐患大排查。
四、2015年部门经费预算
本单位2015年部门预算规模为14,421.18万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表：
|
表一：收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
14,421.18 |
一般公共服务支出 |
13,902.05 |
|
二、财政专户拨款收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,902.05 |
|
三、基金预算拨款收入 |
|
机关服务 |
9,229.9 |
|
四、其他收入 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,672.14 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
519.13 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
519.13 |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
519.13 |
|
本年收入合计 |
14,421.18 |
本年支出合计 |
14,421.18 |
|
上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
上缴上年支出 |
|
|
上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
14,421.18 |
支出总计 |
14,421.18 |
|
表二：预算支出表（按功能科目） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
14,421.18 |
3,621.18 |
10,800.0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,902.05 |
3,102.05 |
10,800.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,902.05 |
3,102.05 |
10,800.0 |
|
2010303 |
机关服务 |
9,229.9 |
|
9,229.9 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,672.14 |
3,102.05 |
1,570.1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
519.13 |
519.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
519.13 |
519.13 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
519.13 |
519.13 |
|
|
表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目 |
基本支出 |
|
合计 |
|
3,621.18 |
|
301 |
工资福利支出 |
2714.69 |
|
30101 |
基本工资 |
249.9 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1795.8 |
|
30103 |
奖金 |
189.57 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
91.2 |
|
30107 |
绩效工资 |
344.32 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.9 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
906.49 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
519.13 |
|
30309 |
奖励金 |
214.56 |
|
30311 |
住房公积金 |
172.80 |
表四： 预算支出表（按项目分类）
|
预算项目 |
合计 |
公共财政预算 |
基金预算 |
|
合计 |
14421.18 |
14421.18 |
|
|
基本支出 |
3621.18 |
3621.18 |
|
|
人员经费 |
3102.05 |
3102.05 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
519.13 |
519.13 |
|
|
项目支出 |
10800.00 |
10800.00 |
|
|
购置费 |
52.18 |
52.18 |
|
|
修缮费 |
800.00 |
800.00 |
|
|
业务费 |
9947.82 |
9947.82 |
|
|
一般管理事务 |
1452.10 |
1452.10 |
|
|
物业管理 |
2030.00 |
2030.00 |
|
|
大楼管理 |
2400.00 |
2400.00 |
|
|
后勤保障 |
2052.65 |
2052.65 |
|
|
政务活动 |
700.00 |
700.00 |
|
|
劳务派遣人员 |
1193.07 |
1193.07 |
|
|
预算准备金 |
120.00 |
120.00 |
|
说明:
一、购置费52.18万元，主要内容是： 电器设备”和办公自动化设备的购置，属于政府采购项目。详见表四。
二、修缮费800万元：主要内容是：机关大院、路灯大厦、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区的办公室改造、刷墙、天花吊顶；办公楼的防水补漏工程；食堂、篮球场、各类监控设施、门禁系统、停车场设备等的零星维修支出。
业务费主要内容有：
1、一般管理事务1452.10万元，主要内容：维持本部门运转的基本支出，包括报书刊杂志、办公用品、电脑、复印机、打印机等的维修维护费，职工技能年审、职称考核、业务培训,各级主管单位、对口业务单位、调研、接待等费用,处理突发事件、群众上访、维稳等加班误餐费等支出；福利费、工会经费、教育经费；63台车辆汽油、维修、保险、停车、路桥等费用；公务交通补贴；不驻会领导生活补贴及公用经费之外其他支出。
2、物业管理2030万元，主要内容：其中1865万元为机关大院、路灯大厦、国防大厦、城管基地、金地办公区物业管理合同约定金额，为政府采购项目；另外165万元用于锦峰大厦物业管理费支出，为非常政府采购项目，因为锦峰大厦物业管理公司是由该大厦业主委员会选定。
3、大楼管理2400万元，主要内容：本单位现在在管理的机关大院、路灯大厦、国防大厦、城管基地、锦峰大厦、金地办公区正常运转的基本支出。包括水、电、煤气费等
4、后勤保障2052.65万元，主要用于机关大院、路灯大厦、国防大厦、城管基地食堂的伙食补助；全区节假日的节日慰问及其他后勤支出。区机关大楼人员文体活动方面的支出。高层次人才租房的租金及税金、物业管理费，中介费等。
5、政务活动700万元，主要用于区领导班子日常办公费、报刊书籍、差旅费、慰问等费用,春节活动、春茗座谈会、文博会、高交会等支出。接待上级部门视察工作、友好单位来访、中外来宾、住宿等支出。
6、劳务派遣人员1193.07万元，主要用劳务派遣人员190人工资等购买服务支出。其中：高级会计师1人；辅助管理类83人；综合协助类106人。
四、预算准备金120万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出约10%规模预留。
|
表五：政府采购项目经费预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
序号 |
预算项目 |
小计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
|
1 |
购置费 |
52.18 |
52.18 |
|
|
|
A0301电器设备 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
A0302办公自动化设备 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
A0304手提电脑 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
A0305电视机 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
A0309复印机 |
3 |
3 |
|
|
2 |
业务费 |
3,058.07 |
3,058.07 |
|
|
|
物业管理 |
1,865 |
1,865 |
|
|
|
C1000物业管理 |
1,865 |
1,865 |
|
|
|
劳务派遣人员 |
1,193.07 |
1,193.07 |
|
|
|
C9900其他服务 |
1,193.07 |
1,193.07 |
|
|
|
合计 |
3,110.25 |
3,110.25 |
|
五、三公经费情况说明
1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算0万元持平。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数241.2万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算307.2万元减少66万元。
3、公务接待费，2015年部门预算数5万元，较2014年部门预算8万元减少3万元，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。
|
表六： “三公”经费预算表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
福田区机关事务管理局 |
246.2 |
|
5.0 |
|
241.2 |
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
深圳市福田区机关事务管理局
2015年3月9日
"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号