福田区住房和建设局2014年部门预算报告
时间 : 2014-02-27 00:00来源 :
2015-02-27
2014年福田区住房和建设局部门预算报告
一、单位概况
本单位主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责住房基金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；辖区物业行业的监督管理。
本单位共设5个科室（含办公室），2个行政事务机构，编制内实有人数22人，雇员实有人数3人，劳务派遣21人，离退休人员11人。
二、2013年绩效情况
(一)保障性住房建设与分配齐驱。2013年预售的保障性住房项目总建筑面积约137万平方米,可提供房源14792套，其中年底竣工交付使用1个项目，提供988套保障性住房。面向289个企业分配了3500套人才住房，面积约23.5万平方米。
(二)住房配租和人才住房工作稳健开展。全年共向低保和低收入家庭835户发放货币补贴约786万元；企业人才住房货币补贴发放工作已正式启动，并在积极有序推进；安排公共租赁住房260余户。
(三)建筑行业监管进一步加强。监管及培训并进，规范建筑市场和施工安全监管、加强民用建筑节能专项验收、开展三打两建专项行动、加强危险边坡巡查力度。
(四)排查与协调兼顾。强化管理，促进了物业行业和谐稳定；开展了福田区“城中村”出租屋燃气安全排查整治及餐饮场所燃气安全治理工作。
(五)重点工程进展顺利。福田医院后期建设工程拆迁工作圆满完成，完成了全部207户拆迁户的签约工作；全面启动水围村环境综合整治二期工程及老旧住宅区引进燃气建设工程、启动皇岗吉龙村13栋旧民宅整治修复工作。
三、2014年度主要工作目标及任务
(一)全力推进保障性住房建设分配工作。继续高质量、高效率建设好保障性住房项目，按计划、保质量完成工程进度，完成梅林颂德项目及平湖坤宜福苑项目的建设工作；做好低保和低收入家庭的货币配租，公共租赁住房的租赁工作，推进人才安居工程实施计划，推进人才住房申报制度。
(二)创新工作机制，强化物业监管。大胆探索创新，尝试吸纳社会各界精英人才，探索成立物业管理咨询中心，维护辖区和谐环境。
(三)强化监管，维护建筑市场和燃气行业稳定发展。
(四)全力做好重点工程建设，争取实现新突破。05-05保障性住房用地开工建设；完成10个老旧住宅小区的综合整治；全面完成福田科技广场拆迁赔偿工作；全面完成福田医院拆迁赔偿工作；完成水围村环境综合整治二期、富荔花园及艺丰花园住宅区燃气建设工程等的竣工验收工作。拟对沙头街道辖区药厂小区、华海小区、新光小区、活力宝5-6栋和梅林街道辖区梅兴苑、荔园阁、红梅苑区7个2730户开展燃气改造试点工作。
四、2014年部门经费预算
2014年预算总规模为20,082.35万元，全部为公共财政预算拨款。
| 表一：收支预算总表 |
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| 福田区住房建设局 |
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| 单位:万元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 一、财政预算内拨款 | 20,082.35 | 社会保障和就业 | 135.33 |
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| 二、财政专户拨款 |
| 行政事业单位离退休 | 135.33 |
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| 三、事业收入 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 135.33 |
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| 四、事业单位经营收入 |
| 城乡社区事务 | 9,837.02 |
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| 五、其他收入 |
| 城乡社区管理事务 | 1,466.51 |
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| 行政运行 | 376.51 |
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| 一般行政管理事务 | 410.00 |
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| 市政公用行业市场监管 | 680.00 |
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| 其他城乡社区事务支出 | 8,370.51 |
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| 其他城乡社区事务支出 | 8,370.51 |
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| 住房保障支出 | 10,110.00 |
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| 保障性安居工程支出 | 9,710.00 |
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| 廉租住房 | 510.00 |
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| 其他保障性安居工程支出 | 9,200.00 |
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| 城乡社区住宅 | 400.00 |
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| 其他城乡社区住宅支出 | 400.00 |
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| 本年收入合计 | 20,082.35 | 本年支出合计 | 20,082.35 |
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| 上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
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| 上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 20,082.35 | 支 出 总 计 | 20,082.35 |
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表二：预算支出表（按功能科目） |
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| 福田区住房建设局 |
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| 单位:万元 |
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| 科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 |
| 20,082.35 | 511.84 | 19,570.51 |
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| 208 | 社会保障和就业 | 135.33 | 135.33 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.33 | 135.33 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 135.33 | 135.33 |
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| 212 | 城乡社区事务 | 9,837.02 | 376.51 | 9,460.51 |
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| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,466.51 | 376.51 | 1,090.00 |
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| 2120101 | 行政运行 | 376.51 | 376.51 |
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| 2120102 | 一般行政管理事务 | 410.00 |
| 410.00 |
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| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 680.00 |
| 680.00 |
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| 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 8,370.51 |
| 8,370.51 |
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| 2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 8,370.51 |
| 8,370.51 |
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| 221 | 住房保障支出 | 10,110.00 |
| 10,110.00 |
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| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9,710.00 |
| 9,710.00 |
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| 2210101 | 廉租住房 | 510.00 |
| 510.00 |
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| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 9,200.00 |
| 9,200.00 |
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| 22103 | 城乡社区住宅 | 400.00 |
| 400.00 |
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| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 400.00 |
| 400.00 |
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表三:三公经费预算表 | |||||||||||||||
| 福田区住房建设局 |
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| 单位:元 |
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| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 交通费 | 因公出国 | 公务接待 | ||||||||||
| 合计 |
| 692,000.00 | 597,000.00 |
| 95,000.00 | ||||||||||
| 140001 | 福田区住房建设局 | 692,000.00 | 597,000.00 |
| 95,000.00 | ||||||||||
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