一、单位概况

本单位主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责住房基金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；辖区物业行业的监督管理。

本单位共设5个科室（含办公室），2个行政事务机构，编制内实有人数18人，雇员实有人数4人，协管员（临工）实有人数22人（劳务派遣），离退休人员10人。

二、2012年绩效情况

1、保障性住房建设走在全市前列。2012年开工建设的保障性住房项目六个，总建筑面积167.3万平方米,可提供房源17107套,其中年底竣工交付使用1个项目，提供2315套保障性住房，其他项目工程施工进展顺利。

2、住房配租和人才住房工作稳健开展。全年共向低保和低收入家庭745户发放货币补贴约850万元和完成企业人才住房分配任务。

3、建筑行业监管进一步加强。规范建筑市场和施工安全监管、加强民用建筑节能专项验收、开展“三打两建”专项行动。

4、强化管理，促进了物业行业和谐稳定。

5、重点工程进展顺利。福田医院后期建设工程拆迁工作圆满完成，完成了190户拆迁户的签约工作；城中村环境综合整治项目基本完成竣工验收。

三、2013年度主要工作目标及任务

1、全力推进保障性住房建设分配工作。继续高质量、高效率建设好五个保障性住房项目，其中一冶广场项目年内竣工交付使用，将提供988套保障性住房；按计划、保质量完成其他四个项目的工程进度；做好低保和低收入家庭的货币配租，公共租赁住房的租赁工作，推进人才安居工程实施计划，完善人才住房申报制度。

2、创新工作机制，强化物业监管。大胆探索创新，尝试吸纳社会各界精英人才，研究建立物业纠纷调解机制，维护辖区和谐环境。

3、强化监管，维护建筑市场和燃气行业稳定发展。

 4、全力做好重点工程建设，争取实现新突破。全面完成金田新村拆迁补偿签约工作、力争开工建设；推进水围村环境综合整治二期、田面地下停车场和富荔花园整治工作。

四、2013年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，2013年预算总规模为2839.40万元，全部为公共财政预算拨款，详见附表：

 

表一：收支预算总表
福田区住房建设局
单位:万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数
一、财政预算内拨款		2,839.40	社会保障和就业		123.13
二、财政专户拨款			行政事业单位离退休		123.13
三、事业收入			归口管理的行政单位离退休		123.13
四、事业单位经营收入			城乡社区事务		1,456.27
五、其他收入			城乡社区管理事务		1,456.27
			行政运行		416.27
			一般行政管理事务		410.00
			市政公用行业市场监管		630.00
			住房保障支出		1,260.00
			保障性安居工程支出		940.00
			廉租住房		940.00
			城乡社区住宅		320.00
			其他城乡社区住宅支出		320.00
本年收入合计		2,839.40	本年支出合计		2,839.40
上级补助收入			对附属单位补助支出
用事业基金弥补收支差额			上缴上级支出
上年结转、结余			结转下年

 

表二：预算支出表（按功能科目）
福田区住房建设局
单位:万元
科目编码	科  目	合 计	基本支出	项目支出
合计		2,839.40	539.40	2,300.00
208	社会保障和就业	123.13	123.13
20805	行政事业单位离退休	123.13	123.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.13	123.13
212	城乡社区事务	1,456.27	416.27	1,040.00
21201	城乡社区管理事务	1,456.27	416.27	1,040.00
2120101	行政运行	416.27	416.27
2120102	一般行政管理事务	410.00		410.00
2120107	市政公用行业市场监管	630.00		630.00
221	住房保障支出	1,260.00		1,260.00
22101	保障性安居工程支出	940.00		940.00
2210101	廉租住房	940.00		940.00
22103	城乡社区住宅	320.00		320.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	320.00		320.00

 

表三：预算支出表（按项目分类）
福田区住房建设局
单位:万元
预算项目	合计	公共财政预算	基金预算	财政专户	财政专户上年结余
合计	2,839.40	2,839.40
基本支出	599.93	599.93
人员经费	416.27	416.27
定额经费	60.53	60.53
对个人和家庭的补助	123.13	123.13
项目支出	2,239.47	2,239.47
购置费	5.61	5.61
业务费	2,133.86	2,133.86
一般管理事务	343.86	343.86
安全管理	630.00	630.00
租售住房事务	340.00	340.00
公租房补贴	600.00	600.00
城乡社区住宅	220.00	220.00
预算准备金	100.00	100.00

 

表四：政府采购项目经费预算表
福田区住房建设局
单位:万元
序号	预算项目	小计	公共财政预算	基金预算	财政专户	财政专户 上年结余
1	购置费	5.61	5.61
	A0302办公自动化设备	5.61	5.61
2	业务费	243.80	243.80
	一般管理事务	243.80	243.80
	C14劳务派遣	243.80	243.80
	合计	249.41	249.41