本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

　　一、教育系统概况 

　　 我区现有中小学69所，其中：职业高中1所，普通高中4所，初中9所，九年一贯制8所，小学47所；学生总人数112864人，其中：职业高中3311人，普通高中9308人，义务教育阶段100245人。 

　　 区属公办中小学在职编内实有人数3785人，编外实有人数17人，雇员实有人数26人，劳务派遣实有人数1401人，离退休人员1413人。 

　　二、2015年绩效情况 

　　落实市财政委和教育局按生均标准编制部门预算经费的有关规定，坚持教育经费向办学条件不足、教育设备薄弱和生源不足的学校倾斜，进一步解决区内教育资源不均衡现象。核定我区高中学校在籍学生按照1131元/生/学期的现行普通高中收费标准，对区属公、民办高中学校在籍学生进行补贴。再创建10所普惠性幼儿园，全区普惠性幼儿园已达90所，占比超过60%，受惠幼儿2万余名。区内侨香外国语学校、彩田学校等5所九年一贯制学校今年起实行小升初对口直升政策，减少辖区居民重复提交入学申请、重新审验证件等不必要的麻烦。提高教师业务水平，共实施区级教师继续教育项目91个（含远程学习），培训在职中小学教师30226人次，实际完成教师继续教育363360学时，完成人均（小学）学时数72学时。大力推进教与学方式转变，全区100%的中小学都参与到教与学方式转变的研究中，通过抓培训，抓校本研修，抓聚焦课堂，以现代思维革新教育理念，创新教育方法，全面开展了“转变教与学方式。以课堂为基础，全面落实《公民养成》、《公民责任》教学活动，大力推进福田区中小学生社会主义公民素养教育。强化制度建设，开展“三严三实”专题教育，全面加强党风廉政建设，制定下发《福田区委教育工委2015年党建工作要点》，落实党工委“主体责任”和纪工委“监督责任”，领导班子成员认真履行“一岗双责”制度。制定我区校长教师轮岗交流方案，对在同一工作岗位工作满8年的校长、副校长进行轮岗交流，优化学校领导班子配备。整合区教育研究中心、教育信息中心及国际交流合作指导中心资源，成立区教育科学研究院，建设成为深圳市第一个“示范性县级教育科学研究机构”和省内一流的新型教育智库，更好地承担起新型教育智库所承担的“创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论”职责，加快推进福田教育发展。总结明德实验学校改革经验的基础上，选择红岭中学作为试点，成立深圳红岭教育集团和深圳红岭公益教育基金会，探索存量学校法人治理结构改革和社会资本参与学校办学的新模式。明德实验学校与碧海小学实行集团化办学，开启增量学校带动存量学校开展法人治理结构改革。落实上级政府提出的厉行节约的有关要求，加强对公务支出的管理，严格控制支出，每季度向区财政局上报三公经费使用情况统计数据，有效控制三公经费支出。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　制定《福田区2016年部门预算编制指引》和更新完善《福田区教育系统部门预算管理细则（暂行）》，进一步规范单位部门预算管理，包括：资金分类、部门预算编制、部门预算执行、收费管理、固定资产管理、决算以及绩效监督。明确各单位内部采购、学校资产管理和收费等事项上的有关规定和操作办法，细化工作流程，做到有据可依。根据我区学位需求状况，深入开展调研，合理制定中小学改扩建计划，大力实施中小学改扩建工程，推动新学校的建设，从根本上增加中小学学位供给，确保所有符合入学条件的适龄儿童顺利入学。建设1所特殊教育学校，按照住房城乡建设部、国家发展改革委批准发布的《特殊教育学校建设标准（建标156-2011）》，为新建特殊教育学校配备相应的特殊教育教学和康复训练仪器设备。继续以深圳明德实验学校、红岭教育集团为试点，深入开展法人治理结构改革，进一步转变政府职能，创新公立学校管理体制和运行机制，建立以董事会、理事会领导下的校长负责制为主要架构的学校法人治理结构。建立完善监督评价机制，探索建立管办评分离的现代学校制度，坚持实施依法治教、依法治校，不断创建新的品牌学校，提升辖区薄弱学校的教育质量和办学水平，打造优质教育品牌。不断加强区域课程和校本课程建设，形成具有福田特色、校本特点的课程体系，进一步探索学业质量绿色指标体系，评价学生把全面发展和健康成长放在首位，持续推进教与学方式转变，以现代思维革新教育理念，创新教育方法，提升福田教育品质。继续加强学校体育工作，实施学生体质健康监测，促进学生身心健康，体魄强健。改进美育教学，建立艺术教育工作评价制度，继续深入开展艺术展演，高雅艺术进校园等活动，不断提高学生艺术修养。坚持教育经费向办学条件不足、教育设备薄弱的学校倾斜，进一步解决区内教育资源不均衡现象。同时，加强对学前教育及民办教育的扶持力度，引领我区学前教育及民办教育向安全、规范、优质、国际化的方向发展。 

　　四、2016年部门预算经费安排 

　　福田区教育系统中小学2016年预算支出总规模为283，275.73元，其中，一般公共预算283，275.73万元，财政专户0万元。 

　　（一）基本支出184,294.56万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员支出163，463.08万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　2、离退休经费支出20，831.48万元，主要是离退休人员工资福利支出。  

　　（二）项目支出98,981.17万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费9,085.28万元。 

　　2、修缮费5,388.86万元。 

　　3、业务费84,507.04万元。 

　　五、“三公”经费预算安排情况说明  

　　2016年“三公”经费预算707.48万元，比2015年“三公”经费预算减少41.98万元，同比减少5.6 %。  

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零。  

　　（二）公务接待费。2016年预算数32.48万元，比2015年减少30.62万元，同比减少48.52%。主要减少原因：根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强对接待费用的管理，严格控制支出。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数675万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数675万元，比2015年减少11.36万元，同比减少1.65%。主要减少原因：要求各单位在编制部门预算时将经费单列，在执行过程中严格按预算控制数支出，加强车辆内部管理工作，严禁公车私用。 

　　（明细详见附件表格）