一、单位概况 

　　本单位主要职能是负责制定福田区中小学劳动技术教育规划，承担了区属中小学劳动教育课程；开展福田区青少年科技活动,负责青少年创客空间课程。 

　　本单位共设5个科(含办公室)，编制内实有人数16人，雇员实有人数2人，劳务派遣实有人数28人，离退休人员8人，公务用车5台。 

　　二、2015年绩效情况 

　　本年度中心按财务规定合理使用资金，在上级部门的大力支持，各项工作得以很好的完成。为我区初一、初二的学生开设劳技课程，学生学习了陶艺、烹饪、电子刺绣、黑白摄影、数码摄影、DV摄影、剪纸、服装设计、汽车模拟驾驶、丝网花艺、茶艺等课程及操作方法。为学生开放：心理咨询活动、地震教育实验室、毒品预防教育活动室以及青少年科技活动，取得良好的效果，并得到领导及家长的好评。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　“以劳树德、以劳增智、以劳益美、以劳学技”是劳技中心的办学宗旨。在劳技课中坚持一切为学生科学、技术素养的提高和终身发展服务的教育理念；培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，坚持“手脑并用、发展特长”的教育思想，为学生提供自主学习，创新实践，合作探究的空间；让学生的学习贴近生活、贴近社会、享受快乐、体验成功。组织、并抓好青少年科技活动。继续开展“福田区学生毒品预防教育基地”、“中心学生心理咨询研究室”、“福田区学生地震教育实验室”以及举办“福田区青少年劳动技术大赛”。为提高学生的科技意识、创新精神和处事能力，并使学生在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发学生学习科技的兴趣、爱好、个性特长及身心的全面发展，中心预计在2016年开展“创客大讲堂”、“创客空间”，并对社会开放，提高辖区青少年的科技意识、创新精神和时间能力。为他们提供科技实践平台，激发其学习科技的兴趣，促进其身心的全面发展。 

　　四、2016年部门预算安排情况 

　　2016年本单位2016年部门预算规模为1,619.86万元，其中，公共财政预算1,619.86万元。具体情况详见附表： 

　　（一）基本支出579.86万元。具体支出内容如下： 

　　1．人员支出462.62万元，主要是在职人员工资福利支出。  

　　2．对个人和家庭补助支出117.24万元，主要是离退休人员和住房改革支出。  

　　（二）项目支出1040万元。具体支出内容如下： 

　　1.购置费一共98万。其中： 

　　①购买创客创新课程60万（含教程设计、器材、耗材、聘请授课教师等费用）。根据区委区政府及上级教育行政部门的要求，在劳技中心开设覆盖全区初级中学的创客创新课程，依托校外资源，引入社会力量，以创客文化为核心理念，引导学生自主创新、大胆实践，培养其发明、设计、规划、决策能力，落实“全民创客、万众创新”的精神； 

　　②购买“3D打印设计”课程20万（含教程设计、器材、耗材、聘请授课教师等费用、不含授课教师费用）。开设“3D打印设计”课程，培养学生科技意识和创新、实践能力； 

　　③校园各类文化宣传标识18万。学校办学理念、“三风一训”的墙面宣传设计、制作，校园及教室的文化宣传标语及装饰，教室、功能室、办公室门牌设计制作等。 

　　2.修缮费一共40万。其中： 

　　①用于校园维修零星工程等30万； 

　　②用于临时应急工程10万。 

　　3.业务费共767.5万。分别用于教学教研、一般管理事务、教育附加费用。 

　　教学教研370万包括： 

　　①学生交通经费129万。根据2015年学生交通经费117万。由于物价上涨，油价成本提升，按上涨10%计算； 

　　②学生劳技耗材153万。根据2015年预算经费不变，用于学生劳技材料、教材、耗材、教学用品、用具及教学设备更新维护维修等费用支出； 

　　③教学教研经费41万。根据2015年预算经费下浮15%，用于新课程开发，教学教研、评比、专家讲讲座及指导、科组活动、劳技、科技、活动创新项目、综合课程拓展项目、学生禁毒室、心理咨询室、地震实验室的业务等方面的支出； 

　　④综合管理经费35万。根据2015年预算经费下浮10%，用于节假日活动、党团、工会、妇女、计划生育、教师节、教工工作用餐、劳务费（含外校带队老师）及其他支出； 

　　⑤奖学奖金经费12万。因为开设新课程，比2015年预算增加20%，用于奖励师生在劳技作品赛、教学技能赛、体育竞赛、论文发表、科组评比、超工作量奖、安全奖、积极分子奖及其他有关劳技、科技教育等方面的支出； 

　　一般管理事务457.5万包括： 

　　①公务用车运行维护费15.2万。根据在编车辆4辆，每辆3.8万元经费计算； 

　　②培训费25万。用于每年继续教育、培训、外出交流学习（经上级批准）费用； 

　　③公共接待费800元，按照2015年预算经费不变； 

　　④劳务派遣费2677462元，用于劳务派遣经费； 

　　⑤物业管理费452440元，用于物业管理费； 

　　⑥公用经费426849.25元，按照2015年预算，用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、水电、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）及其他杂项； 

　　⑦职工福利费11400元，人均600元； 

　　⑧工会经费36480元，人均1920元； 

　　⑨教师节经费2.65万，每人500元，共53人； 

　　⑩绩效评估经费541068.75元。 

　　教育附加包括：74.5万 

　　①“青少年创客大讲堂”、“青少年创客空间”30万。用于“创客大讲堂”、“创客空间”对社会开放，提高辖区青少年的科技意识、创新精神和实践能力，为他们提供科技实践平台，使他们在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发其学习科技的兴趣，促进其身心的全面发展。用于聘请专家开办讲座，教室日常环境、安全维护，耗材、资料编制、印刷，宣传活动、水电、劳务等费用； 

　　②“青少年创客创新”课程开发20万。用于专家聘请、教材编写、出版、印刷、宣传等费用； 

　　③电梯采购16万。用于学校安全管理。中心为了落实区委区政府《关于提高学校师生午餐质量》的要求。上学期教育局给我中心划拨了1000个不锈钢饭盒。由于要把午餐饭盒运到每个教室供学生用餐，装箱后的重量至少超出50公斤（按25个/箱），对于食堂工人来说很难搬运也造成一定安全隐患。我中心拟建议安装食堂传菜升降电梯，2015年预算费用为98500元，因价格过低，造成流标，今年根据市场价格提升至16万； 

　　④安全工作预算8.5万。用于消防器材2万、学校安全设备设施购置维护费3万、学校宣传材料费3万、学校交通护卫队建设费5000元。 

　　五、“三公”经费预算安排情况说明 

　　2016年“三公经费预算15.28万元，比2015年”三公“经费减少7.6万，同比减少33.21%。 

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零。  

　　（二）公务接待费。2016年预算数0.08万元，与2015年持平。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数15.2万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元， 2015年持平；公务用车运行维护费2015年预算数15.2万元，比2015年减少7.6万元，同比减少33.33%。主要减少原因是报废1辆公务车，2016年只报在编车辆4台维护费，比2015年减少2辆公务车经费。

　　（明细详见附件表格）