本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制， 

　　报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

 报告人：邓志辉  

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：负责全区教育信息网的维护、管理；软件开发、信息资源充实、信息化教学开发；电教及常规设备配备指导、信息技术课题研究等。 

　　本单位共设3个科(含办公室)，编制内实有人数9人，雇员实有人数2人，劳务派遣0人，离退休人员2人，公务用车0台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　1.加强教育装备的管理工作。搭建了福田区属学校的协议采购平台，并完成了相关使用人员的培训工作，规范了学校的采购行为，进一步加强了对我区中小学教学仪器设备的管理；推进义务教育学校设备设施达标工作，力争全区所有学校在2015年年底前设备设施全部达标；完成了2014年教育基础数据统计；出台了福田区教育系统常规教学设备招标采购需求模板和合同范本，使常规设备采购有章可循；完成了2001年至2013年关于信息化专项资金项目的所有项目的审计工作。 

　　2.加强信息技术培训、竞赛、课题研究、信息化教学开发的管理工作。 

　　3.完善网络管理、应用、安全等工作，保障区属学校网络线路平稳运行；制定网络评估方案，推动网络建设。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　1.提升校园网络，构建智慧化教与学的服务环境。建立福田教育光纤骨干网，预计建成后，教育信息中心与区属所有公、民办学校之间将实现裸光纤直接互联，无带宽限制，为教学应用提供更为优质的网络服务。 

　　2.推进信息技术与教育的融合，建设“智慧”的校园和“智慧”的课堂。全面启动“智慧校园”建设项目，探索信息技术环境下的教育教学新模式、新方法。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　本单位2015年部门预算规模为1,139.6万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表： 

　　说明： 

　　一、购置费77.30万元，其中属于政府采购项目25.30万元，非政府采购项目52.00万元。政府采购具体项目如下： 

　　1、“办公自动化设备”1.90万元。主要内容是购置打印机8台、多功能一体机1台。 

　　2、“手提电脑”2.40万元。主要内容是购置手提电脑3台。 

　　3、“网络设备”21.00万元。主要内容是购置服务器3台。 

　　详见附表五。 

　　二、修缮费3.0万元，主要内容是：办公场所零星维修。 

　　三、业务费830.49万元，主要内容有： 

　　1.一般管理事务109.96万元，主要包括办公用品、书报杂志、一般印刷、邮寄费、电话网络邮电费及其它；易耗品、办公设备维修费（如办公室空调清洗维修等）；水电费；食堂费用；办公室、会议室绿化费（购买、租赁植物）；教师节经费；培训费；职工福利费；工会经费；开展党团建设、纪检工作、工会活动、青年、妇女工作等费用；按照车改规定按月发放的交通补贴费用；单位人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；其他一般管理事务支出。 

　　2.信息化建设与推广333.54万元，主要包括与大学、科研机构合作课题费用及开展课题工作人员往返交通费用等；广东省基础教育事业统计和教育基础数据库工作及区属学校使用培训费；协议采购平台更新维护费；组织区属学校参加各类活动、竞赛、培训、检查、评比等费用，具体包含：网页、常规设备、电教设备、图书、中小学网络/电视优质课例视频资源建设、中小学网络夏令营等各类竞赛、活动费用；引进国际雇员费用；举办教育信息化设备展费用；开展智慧校园及智慧课堂项目费用；全国中小学信息技术教学应用展演活动费用；制作信息技术专题片费用；省级实验校费用；创建广东省均衡发展示范区费用，具体包括：一校一特色经费42万（3万/校*14）；参加各类展览会、研讨会、论坛等业务活动费，具体包含：参加中国教育信息化建设与发展论坛、全国教育资源建设与应用高层研讨会、全国电教仪器设备会、教育专业年会、教育装备研究合作与发展研讨会、全国智慧教育高层论坛等，中心人员其他业务进修活动；政府信息化专项投资项目设备第三方验收费；装备标准化建设达标项目设计费；信息化建设与推广其他费用。其中，与大学、科研机构合作课题经费133.00万元、政府信息化专项投资项目设备第三方验收30.00万元，属于政府采购项目，详见表五。 

　　3.网络管理与维护387.0万元，主要包括区属学校因特网上网费用（电信、联通及教育城域网）；网络中心机房网络管理软件、网络安全软件购置、升级及维护费用，如防病毒软件等；网络中心托管费（含教育局一楼机房）；视频会议系统升级维护费；网络中心服务器、防火墙、交换机等硬件设备的维护、维修费用；网络中心专业灭火系统、专业空调等设备的维护、维修费；机房发电机油费、维修费等。其中，网络中心托管费（含教育局一楼机房）40.00万元，属于政府采购项目，详见表五。