本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制， 

　　报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

 报告人：尹汉民 

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是负责制定福田区中小学劳动技术教育规划，承担了区属中小学劳动教育课程；开展福田区青少年科技活动。 

　　本单位共设38个科(含办公室)，编制内实有人数20人，雇员实有人数2人，劳务派遣实有人数28人，离退休人员4人，公务用车6台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　2014年我中心按照上级规定及部门预算合理使用资金，得到上级部门的大力支持，各项工作得以很好的完成。中心为初一和初二学生开设劳技课程，学生学习了陶艺、烹饪、电子刺绣、黑白摄影、数码摄影、DV摄影、剪纸、服装设计、汽车模拟驾驶、丝网花艺、茶艺等课程及操作方法，为学生开放心理咨询活动、地震教育实验室、毒品预防教育活动室及青少年科技活动，教育教学取得良好的效果，并得到领导及家长的好评。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　"以劳树德、以劳增智、以劳益美、以劳学技"是劳技中心德办学宗旨。在劳技课中坚持一切为学生科学、技术素养的提高和终身发展服务的教育理念；培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，坚持“手脑并用、发展特长”的教育思想，为学生提供自主学习，创新实践，合作探究的空间；让学生的学习贴近生活、贴近社会、享受快乐、体验成功。组织、并抓好青少年科技活动。继续开展“福田区学生毒品预防教育基地”、“中心学生心理咨询研究室”、“福田区学生地震教育实验室”以及举办“福田区青少年劳动技术大赛”、为提高学生的科技意识、创新精神和事件能力，并使学生在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发学生学习科技的兴趣、爱好、个性特长及身心的全面发展。增强我中心的科技技术，我中心预计在2015年开展“三模”（船模、航模、汽模）等教育等教学活动，根据教育部制订的《综合实践课程指导纲要》的要求，鼓励师生共同开发和建构课程。法制、环保、国防、民防、安全、生命教育、心理健康教育、民族团结教育等融于综合实践活动课中。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　本单位2015年部门预算规模为1,474.9万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表： 

　　2015年本单位2015年部门预算规模为1474.9万，其中，公共财政预算1474.9万。 

　　一、购置费186.35万。其中属于政府采购项目158.35万元，非政府采购项目28万元。政府采购项目具体如下： 

　　1．“电器设备”12万元。主要内容是3台5匹工业型空调共10.5万，2台2匹工业型空调共1.5万。用于240平方米阶梯教室。 

　　2．“网络设备”46万元。主要内容是交换机（企业级）1台26万，交换机（部门级）2台20万。 

　　3．“教学设备”90.5万元。主要内容是电教平台52.5万。根据1台3.5万计算，共更新15台。因为电教平台早已过报废年限。教育费附加安排电教平台采购38万，用于中心教室，现有功能室25间，已配备电教平台的教室只有10间，而且大部分电教平台在2008年之前已经投入使用，根据市电教多媒体平台使用指引，早已超出报废年限。 

　　4．“电梯和起重机”9.85万。主要内容是用于学校安全管理的电梯采购9.85万。为了落实区委区政府《关于提高学校师生午餐质量》的要求，上学期教育局给我中心划拨了1000个不锈钢饭盒。由于要把午餐饭盒运到每个教室供学生用餐，装箱后的重量至少超出50公斤（按25个/箱），对于食堂工人来说很难搬运也造成一定安全隐患。我中心拟建议安装食堂传菜升降电梯，预算费用为9.85万元。 

　　5．学校窗帘更换15万。用于办公室与教室，由于窗帘已使用多年，非常破旧。 

　　6．教育附加全校LED灯项目工程改造8万。 

　　7．安全工作预算5万。用于消防器材1万、心肺复苏人模型1万、学校安全设备设施购置费3万。 

　　详见附表五。 

　　二、修缮费21万元，主要内容校园维修零星工程等18万、学校安全设备设施维护费3万。 

　　三、业务费804.15万。主要内容如下： 

　　1．教学教研项目390万主要包括：（1）学生交通经费事项117万，600元/车次*5(天)*195(班)*2(学期)=117万。（2）学生劳技耗材事项153万。用于学生劳技材料、教材、耗材、教学用品、用具、及教学设备更新维护维修等费用支出。（3）教学教研经费事项60万。用于教学教研、评比、专家讲讲座及指导、科组活动、劳技、科技、活动创新项目、综合课程拓展项目、学生禁毒室、心理咨询室、地震实验室的业务等方面的支出。（4）综合管理经费事项50万。用于节假日活动、党团、工会、妇女、计划生育、教师节、教工工作用餐、劳务费（含外校带队老师）及其他支出。（5）奖学奖金经费事项10万。用于劳技作品赛、教学技能赛、体育竞赛、论文发表、科组评比、超工作量奖、安全奖、积极分子奖及其他有关劳技科技教育等奖项支出。 

　　2．一般管理事务项目392.65万，主要包括：（1）公务用车运行维护费事项22.8万。根据6辆公务车，每辆一年定额3.8万经费计算。（2）培训费事项5万。用于每年继续教育、培训、外出交流学习（经上级批准）费用。（3）公共接待费事项800元，按照2014年预算经费不变。（4）劳务派遣事项226.89万元，用于劳务派遣经费。（5）物业管理费事项32.5万元，用于物业管理费，月金额为27080.88元计算。（6）公用经费事项93.1万元，根据物价上涨原因调整增加10%。并用于维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）及其他杂项。（7） 工会经费事项1.08万，根据在编人数每人540元计算。（8） 职工福利费事项1.2万，根据在编人数每人600元计算。 

　　3．综合素质提升项目21.5万元，主要包括：（1）科技创新经费事项20万。因为福田区劳动技术教育中心，同时也是福田区科技中心。为提高学生的科技意识、创新精神和实践能力，并使学生在实践中能以科学精神和科学态度去分析问题和解决问题，激发学生学习科技的兴趣、爱好、个性特长及身心的全面发展。增强我校的科技技术，我校预计在下学期开展“三模”（船模、航模、汽模）活动。首先预计申请采购一批“三模”设备，航模设备采购预算10万，船模设备采购预算6万，汽模设备采购预算4万。（2）学校宣传材料费事项1万、学校交通护卫队建设费5000。 

　　1．因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算0万元。 

　　2．公务用车购置及运行费2015年部门预算数22.8万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算24万元减少1.2万元。 

　　3．公务接待费，2015年部门预算数0.08万元，较2014年部门预算0.3万元减少0.22万元，主要用于单位的交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。