福田区教育系统中小学2015年度预算报告
信息提供日期 : 2015-03-19 00:00来源 : 福田区教育局
一、教育系统概况
我区现有中小学70所，其中：职业高中1所，普通高中4所，初中11所，九年一贯制7所，小学47所；学生总人数110110人，其中：职业高中3204人，普通高中9263人，义务教育阶段97643人。
区属公办中小学在职编内实有人数6627人，编外实有人数16人，雇员实有人数32人，劳务派遣实有人数1424人，离退休人员1148人。
二、2014年预算支出及绩效总体情况
贯彻执行党和国家的教育方针和政策，根据学段负责九年义务教育和高中教育相关的教育管理工作。落实市财政委和教育局按生均标准编制部门预算经费的有关规定，坚持教育经费向办学条件不足、教育设备薄弱的学校倾斜，进一步解决区内教育资源不均衡现象。强化各单位制度建设与执行，落实精细化管理有关规定，逐一落实各单位的人事管理、招生管理、财务制度，校务公开制度，学校内部采购小组管理和资产管理等事项目的具体管理办法和执行情况，促使学校依法办事，按章办事。改革和创新中小学德育工作方式方法，进一步完善学校德育工作体系，充分发挥学校在未成年人思想道德建设中的主阵地、主渠道、主课堂作用，提高德育工作效率，切实加强社会主义核心价值观和文明礼仪教育。加大教育国际化投入，设立教育国际交流中心，完善外籍教师教学管理工作，加大教师海外培训力度，并通过招标，确定外籍教师公民素养教育服务机构，进一步提升国家化教育水平。同时，充分发挥教育部基础教育课程教材发展中心在基础教育方面的资源优势，与教育部基础教育课程教材发展中心合作启动“基础教育国际化示范实验区”建设，将深圳市福田区打造成为我国具有国际化特色的教育综合改革示范实验基地,成为全国第三个“教育国际化实验区”。落实上级政府提出的厉行节约的有关要求，加强对公务支出的管理，严格控制支出，每季度向区财政局上报三公经费使用情况统计数据，有效控制三公经费支出。
三、2015年度主要工作目标及任务
贯彻落实市财政委及市教育局按生均标准编制部门预算的政策要求，2015年福田区教育经费生均经费定额标准分别为：小学4300元/生，初中5800元/生,高中5500元/生（不包括学杂费收入）、职高5500元/生（不包括学杂费收入）。制定《福田区2015年部门预算编制指引》和更新完善《福田区教育系统部门预算管理细则（暂行）》，进一步规范区我区教育系统部门预算管理，对各单位的整个财务流程进行梳理和说明，包括：资金分类、部门预算编制、部门预算执行、收费管理、固定资产管理、决算以及绩效监督。同时在细则中明确了学校内部采购，学校资产管理、收费等事项上的有关规定和操作办法，进一步细化各项工作流程，做到有据可依。
加强政策法规宣传教育，完善财务管理机制，加强财务人员的教育及管理，促进教育事业健康发展。定期对各公办学校资金使用情况进行检查，形成监察机制，使学校能在加大资金自主使用权的前提下，提高资金的使用效益，减少资金闲置的情况出现。同时，加大力度督促学校完善内部制度，如财务制度，校务公开制度，学校内部采购小组管理办法等，促使学校按章办事，阳光办学。
继续抓好全区教育科研、教学研究和教师培训工作，继续推进教与学方式的转变，推进适应不同学生个性发展的课程建设，推进教师专业化发展高端平台的建设，推进移动教学的探索和实践。
坚持教育经费向办学条件不足、教育设备薄弱的学校倾斜，进一步解决区内教育资源不均衡现象。同时，加强对学前教育及民办教育的扶持力度，引领我区学前教育及民办教育向安全、规范、优质、国际化的方向发展。
四、2015年部门预算经费安排
福田区教育系统中小学2015年预算支出总规模为206493.54元，其中，一般公共预算203056.89万元，财政专户3436.65万元。
表一：收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政预算内拨款 | 203,056.89 | 教育支出 | 191,809.62 | |
二、财政专户拨款 | 3,436.65 | 普通教育 | 165,706.08 | |
三、事业收入 |
| 小学教育 | 85,628.71 | |
四、事业单位经营收入 |
| 初中教育 | 49,400.57 | |
五、其他收入 |
| 高中教育 | 30,676.80 | |
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| 职业教育 | 6,439.34 | |
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| 职业高中教育 | 6,439.34 | |
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| 教育费附加安排的支出 | 19,664.21 | |
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| 其他教育费附加安排的支出 | 19,664.21 | |
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| 社会保障和就业支出 | 14,683.92 | |
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| 行政事业单位离退休 | 14,683.92 | |
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| 事业单位离退休 | 14,683.92 | |
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本年收入合计 | 206,493.54 | 本年支出合计 | 206,493.54 | |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
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上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 206,493.54 | 支 出 总 计 | 206,493.54 | |
表二：预算支出表（按功能科目） | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 206,493.54 | 133,182.96 | 73,310.58 |
205 | 教育支出 | 191,809.62 | 118,499.04 | 73,310.58 |
20502 | 普通教育 | 165,706.08 | 114,776.77 | 50,929.30 |
2050202 | 小学教育 | 85,628.71 | 56,870.16 | 28,758.56 |
2050203 | 初中教育 | 49,400.57 | 37,257.25 | 12,143.32 |
2050204 | 高中教育 | 30,676.80 | 20,649.37 | 10,027.43 |
20503 | 职业教育 | 6,439.34 | 3,722.27 | 2,717.07 |
2050304 | 职业高中教育 | 6,439.34 | 3,722.27 | 2,717.07 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 19,664.21 |
| 19,664.21 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19,664.21 |
| 19,664.21 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14,683.92 | 14,683.92 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,683.92 | 14,683.92 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 14,683.92 | 14,683.92 |
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表三：预算支出表（按项目分类） | |||||
单位:万元 | |||||
预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
合计 | 206,493.54 | 203,056.89 |
| 3,436.65 |
|
基本支出 | 133,182.96 | 133,182.96 |
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人员经费 | 118,499.04 | 118,499.04 |
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对个人和家庭的补助 | 14,683.92 | 14,683.92 |
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项目支出 | 73,310.58 | 69,873.93 |
| 3,436.65 |
|
购置费 | 10,823.38 | 10,260.38 |
| 563.00 |
|
修缮费 | 7,366.22 | 7,004.22 |
| 362.00 |
|
业务费 | 55,120.99 | 52,609.34 |
| 2,511.65 |
|
国家助学金 | 127.75 | 112.75 |
| 15.00 |
|
综合素质提升 | 238.74 | 238.74 |
|
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一般管理事务 | 26,475.85 | 25,410.97 |
| 1,064.88 |
|
课本教材 | 5,669.61 | 5,415.61 |
| 254.00 |
|
党团纪工青妇工作 | 1,579.40 | 1,428.18 |
| 151.22 |
|
工作室 | 704.00 | 684.00 |
| 20.00 |
|
临聘教师 | 10,481.78 | 10,481.78 |
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临聘外教 | 3.60 | 3.60 |
|
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残疾生、特困生补贴 | 87.91 | 86.36 |
| 1.55 |
|
教学教研 | 9,609.34 | 8,604.34 |
| 1,005.00 |
|
购置费 | 143.00 | 143.00 |
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一、基本支出133,182.96万元，其中：人员经费118,499.04万元，对个人和家庭的补助118,499.04万元。
二、项目支出73,310.58万元，其中：
1.购置费7,366.22万元。
2.修缮费7,366.22万元。
3. 业务费55,120.99万元，其中：国家助学金127.75综合素质提升238.74一般管理事务26,475.85 课本教材5,669.61万元，党团纪工青妇工作1,579.40万元，工作室704.00万元，临聘教师10,481.78万元，临聘外教3.60万元，残疾生、特困生补贴87.91万元，教学教研9,609.34万元，购置费143.00万元。
表四：政府采购项目经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
1 | 购置费 | 4,013.35 | 3,856.35 |
| 157.00 |
|
| A0301电器设备 | 573.10 | 528.10 |
| 45.00 |
|
| A0302办公自动化设备 | 1,864.78 | 1,815.78 |
| 49.00 |
|
| A0304手提电脑 | 116.30 | 96.30 |
| 20.00 |
|
| A0305电视机 | 203.00 | 203.00 |
|
|
|
| A0307摄像器材 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| A0308速印机 | 79.61 | 79.61 |
|
|
|
| A0309复印机 | 59.90 | 59.90 |
|
|
|
| A0400办公消耗用品 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
| A1004网络设备 | 412.91 | 376.91 |
| 36.00 |
|
| A1019教学设备 | 198.14 | 198.14 |
|
|
|
| A1020实验室设备 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| A1021广播电视、影像设备 | 67.30 | 67.30 |
|
|
|
| A1027电梯和起重机 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
| A1099其他专用设备 | 260.32 | 253.32 |
| 7.00 |
|
| A9900其他货物 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| B1000系统集成、网络工程 | 67.00 | 67.00 |
|
|
|
2 | 修缮费 | 258.50 | 258.50 |
|
|
|
| B0900修缮、装饰工程 | 198.50 | 198.50 |
|
|
|
| C0499其他维修 | 60.00 | 60.00 |
|
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|
3 | 业务费 | 15,602.19 | 15,602.19 |
|
|
|
| 一般管理事务 | 193.28 | 193.28 |
|
|
|
| C1000物业管理 | 122.68 | 122.68 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 70.60 | 70.60 |
|
|
|
| 临聘教师 | 496.65 | 496.65 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 496.65 | 496.65 |
|
|
|
| 一般管理事务 | 1,221.91 | 1,221.91 |
|
|
|
| C1000物业管理 | 681.49 | 681.49 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 540.42 | 540.42 |
|
|
|
| 临聘教师 | 922.94 | 922.94 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 922.94 | 922.94 |
|
|
|
| 一般管理事务 | 1,450.13 | 1,450.13 |
|
|
|
| C1000物业管理 | 924.29 | 924.29 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 525.84 | 525.84 |
|
|
|
| 临聘教师 | 1,643.61 | 1,643.61 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 1,643.61 | 1,643.61 |
|
|
|
| 一般管理事务 | 2,305.44 | 2,305.44 |
|
|
|
| C1000物业管理 | 1,471.97 | 1,471.97 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 833.48 | 833.48 |
|
|
|
| 临聘教师 | 7,225.23 | 7,225.23 |
|
|
|
| C9900其他服务 | 7,225.23 | 7,225.23 |
|
|
|
| 购置费 | 143.00 | 143.00 |
|
|
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| C1000物业管理 | 143.00 | 143.00 |
|
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|
| 合计 | 19,874.04 | 19,717.04 |
| 157.00 |
|
表五：三公经费预算表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
注：因公出国（境）费由区财政统筹控制，各单位不单独列报 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
合计 |
| 7,494,669.00 |
| 631,000.00 |
| 6,863,669.00 | ||||||
080010002 | 华强职校 | 294,000.00 |
|
|
| 294,000.00 | ||||||
080010003 | 福田中学 | 131,900.00 |
| 17,900.00 |
| 114,000.00 | ||||||
080010004 | 红岭中学 | 642,000.00 |
| 40,000.00 |
| 602,000.00 | ||||||
080010005 | 梅林中学 | 152,000.00 |
|
|
| 152,000.00 | ||||||
080010006 | 福田区外国语高级 | 134,000.00 |
| 20,000.00 |
| 114,000.00 | ||||||
080010010 | 北环中学 | 114,000.00 |
|
|
| 114,000.00 | ||||||
080010012 | 皇岗中学 | 85,900.00 |
| 9,900.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010013 | 华富中学 | 130,300.00 |
| 13,300.00 |
| 117,000.00 | ||||||
080010014 | 景秀中学 | 81,800.00 |
| 5,800.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010015 | 莲花中学 | 342,000.00 |
| 30,000.00 |
| 312,000.00 | ||||||
080010016 | 梅山中学 | 127,800.00 |
| 10,800.00 |
| 117,000.00 | ||||||
080010017 | 南华中学 | 158,900.00 |
| 6,900.00 |
| 152,000.00 | ||||||
080010018 | 上步中学 | 124,000.00 |
| 10,000.00 |
| 114,000.00 | ||||||
080010020 | 上沙中学 | 133,400.00 |
| 16,400.00 |
| 117,000.00 | ||||||
080010021 | 新洲中学 | 114,000.00 |
|
|
| 114,000.00 | ||||||
080010030 | 彩田学校 | 134,000.00 |
| 20,000.00 |
| 114,000.00 | ||||||
080010031 | 福田区外国语学校 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010032 | 翰林学校 | 80,500.00 |
| 2,500.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010033 | 黄埔学校 | 170,000.00 |
| 20,000.00 |
| 150,000.00 | ||||||
080010034 | 石厦学校 | 174,800.00 |
| 18,800.00 |
| 156,000.00 | ||||||
080010035 | 侨香外国语学校 | 120,000.00 |
| 40,000.00 |
| 80,000.00 | ||||||
080010040 | 百花小学 | 98,000.00 |
| 20,000.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010041 | 碧海小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010042 | 福田小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010043 | 福南小学 | 116,100.00 |
| 16,100.00 |
| 100,000.00 | ||||||
080010044 | 福华小学 | 110,000.00 |
| 10,000.00 |
| 100,000.00 | ||||||
080010045 | 福民小学 | 56,669.00 |
|
|
| 56,669.00 | ||||||
080010046 | 福强小学 | 119,600.00 |
| 11,600.00 |
| 108,000.00 | ||||||
080010047 | 福新小学 | 40,400.00 |
| 2,400.00 |
| 38,000.00 | ||||||
080010048 | 岗厦小学 | 71,000.00 |
|
|
| 71,000.00 | ||||||
080010049 | 华富小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010050 | 华新小学 | 81,000.00 |
| 5,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010051 | 皇岗小学 | 78,000.00 |
|
|
| 78,000.00 | ||||||
080010052 | 景莲小学 | 59,000.00 |
| 20,000.00 |
| 39,000.00 | ||||||
080010053 | 景龙小学 | 78,000.00 |
|
|
| 78,000.00 | ||||||
080010055 | 景秀小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010056 | 景田小学 | 89,600.00 |
| 13,600.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010057 | 莲花小学 | 78,800.00 |
| 2,800.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010058 | 绿洲小学 | 82,800.00 |
| 6,800.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010059 | 荔园小学 | 200,000.00 |
|
|
| 200,000.00 | ||||||
080010061 | 美莲小学 | 96,000.00 |
| 20,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010062 | 梅林小学 | 80,200.00 |
| 4,200.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010063 | 梅山小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010064 | 梅园小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010065 | 梅丽小学 | 79,400.00 |
| 3,400.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010066 | 梅华小学 | 104,000.00 |
| 28,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010067 | 南华小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010068 | 南园小学 | 82,000.00 |
| 4,000.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010069 | 全海小学 | 119,300.00 |
| 2,300.00 |
| 117,000.00 | ||||||
080010070 | 狮岭小学 | 76,000.00 |
|
|
| 76,000.00 | ||||||
080010071 | 水围小学 | 92,200.00 |
| 14,200.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010072 | 上步小学 | 80,900.00 |
| 4,900.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010073 | 上沙小学 | 111,000.00 |
| 35,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010074 | 天健小学 | 88,700.00 |
| 10,700.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010075 | 新莲小学 | 93,700.00 |
| 15,700.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010076 | 新沙小学 | 82,000.00 |
| 6,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010077 | 新洲小学 | 75,000.00 |
|
|
| 75,000.00 | ||||||
080010078 | 下沙小学 | 78,000.00 |
|
|
| 78,000.00 | ||||||
080010079 | 益田小学 | 77,300.00 |
| 1,300.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010080 | 园岭小学 | 114,000.00 |
|
|
| 114,000.00 | ||||||
080010081 | 众孚小学 | 78,000.00 |
|
|
| 78,000.00 | ||||||
080010082 | 竹林小学 | 101,100.00 |
| 23,100.00 |
| 78,000.00 | ||||||
080010083 | 竹园小学 | 117,600.00 |
| 3,600.00 |
| 114,000.00 | ||||||
080010084 | 荔园外国语小学 | 78,000.00 |
|
|
| 78,000.00 | ||||||
080010086 | 园岭实验小学 | 59,000.00 |
| 21,000.00 |
| 38,000.00 | ||||||
080010087 | 园岭外国语小学 | 97,000.00 |
| 21,000.00 |
| 76,000.00 | ||||||
080010089 | 深圳明德实验学校 | 22,000.00 |
| 22,000.00 |
|
| ||||||
1．因公出国（境）费用2015年预算数0万元，较2014年部门预算0万元。
2．公务用车购置及运行费2015年部门预算数686.37万元（全部为公务用车运行维护费），较2014年部门预算824.50万元减少138.13万元。
3．公务接待费，2015年部门预算数63.1万元，较2014年部门预算157.74万元减少94.64万元，主要用于单位的交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。
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