本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制， 

　　报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 

   报告人：田洪明  

　　一、单位概况 

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合去内实际情况，制定全区教育事业发展的中、长期规划和年度工作计划。负责辖区内九年义务教育及高中教育的教育管理工作的组织实施。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。 

　　本单位共设_7_个科(含办公室)，编制内实有人数38人，雇员实有人数0人，劳务派遣9人，离退休人员32人，公务用车3台。 

　　二、2014年绩效情况 

　　2014年教育局机关支出主要为，学校开办费、民办学校扶持和学前教育发展、打造国际化城区支出、教育费附加安排预留、外教引进项目等。区政府研究并制定的“打造国际化城区”项目，内容涵盖了中小学德育、学前教育等内容，改革和创新中小学德育工作方式方法，进一步完善学校德育工作体系，充分发挥学校在未成年人思想道德建设中的主阵地、主渠道、主课堂作用，提高德育工作效率，切实加强社会主义核心价值观和文明礼仪教育。加强学前教育研究，规范学前教育管理，今年实行的“普惠”政策，进一步稳定教师结构，提高教育质量。“在园儿童成长补贴”政策得到社会和家长们的一致认可。结合《福田区民办学校发展专项资金管理办法》的实施，对民办学校在政策上予以倾斜、资金上予以扶持，“对等投入”项目促进民办学校向个性化、特色化、国际化发展，满足辖区居民对高端教育的需求。 

　　三、2015年度主要工作目标及任务 

　　按照市委市政府提出的“产业高端、管理法治、服务完善、平安和谐的现代化中心城区”的战略定位和发展目标。加强班子建设，创新管理模式。创新德育模式，彰显德育特色。深化课程改革，提高教学质量。打造健康教育，提高健康水平。开发校本课程，形成学科特点，开拓国际视野，开国际交流，推进教育国际化。推进校园改造，加强文化领引。加大民办学校及学前教育的扶持力度，落实“普惠”及“学位补贴”政策。坚持“依法依规依程序”，抓好学校常规管理工作。进一步推进现代学校制度建设，尽量减少学校的各类事务性工作，让学校集中精力办学。 

　　四、2015年部门经费预算 

　　本单位2015年部门预算规模为32,315.64万元，其中，一般公共预算32,315.64万元，基金预算0万元。具体情况详见附表： 

　　一、购置费5694.70万元，均属于政府采购项目5694.70万元。政府采购具体项目如下： 

　　1、“办公自动化设备”11.7万元。主要内容是：电脑15台9万；一体机6台2.7万。 

　　2.安全教育画册印刷126万（含《中学生交通安全画册》80万，安全教育教材40万，管理手册5000册6万元）。 

　　3.审计服务项目47万（校长离任审计及固定资产专项审计） 

　　4.服务类项目5510万元。主要内容是：全区公民办小学外教引进项目5000万（由三家机构合计引进140名外教）；教育质量体检与提升项目260万；课堂转型二期工程250万。 

　　二、修缮费10万元，主要内容是：办公零星维修（非政府采购）。 

　　三、业务费25217.94万元，主要内容有： 

　　1.一般管理事务586.76万元，主要包括：公用经费90万元（反映维持本部门正常运转的基本公用开支，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）；定额经费21万元（反映车辆运行维护经费（燃料、保险、维修、路桥和停车等车辆经费）、职工福利费、教育经费、工会经费和医疗救济金等支出。）；协管员临聘人员96万元（反映单位劳务派遣人员的支出。）；公务交通补贴88.44万元；公共交通专项经费8.84万元，其他一般管理事务282.46万元（反映除公用经费、定额经费、劳务派遣人员经费以外的，维持本部门正常运转的其他杂项支出）。 

　　2.教育管理1,226.5万元，主要包括：教育系统管理676.5万元（反映进行教育系统综合管理的支出。主要为：教育系统党务工作经费80万，教育系统纪检工作经费30万，教育系统团工委工作经费76.5万，教育系统妇委工作经费10万，教育系统“和平双到“扶贫工作经费30万，教育系统安全管理工作经费450万.）；人事管理100万元（反映教育系统招聘、称职评审、个人奖项的评定、计划生育、外教管理等人事管理工作）；文体专项150万元（反映教育系统文体专项活动方面的支出，教育系统体育类竞赛及工会竞赛100万元，区教师合唱团经费50万元）；督导督学100万元（反映督导、督学专项的支出。福田区督导室负责福田区教育系统（含幼儿园、民办学校）督导工作，每年要进行办学效益、均衡化等所有评估工作，产生相应评估及督学管理经费；中考高考200万元（反映组织中考、高考、小一、初一新生招生的支出，含体育中考。随着我市人口密度的增长，每年应龄儿童的增加，小一、初一招生以及中考工作量逐年加大，相应支出也随着增长。）。 

　　3.转制待遇20万元，主要包括反映解决国有民办中小学转制前退休教师待遇补差及过节费支出。 

　　4.打造国际化教育城区1,280万元，主要包括：中小学德育创新125万元（反映改革和创新中小学德育工作的各项支出，包括建立网络、德育平台、编写《文明礼仪简明读本》、演讲和征文比赛等。为区教育系统“十一个行动计划”项目。）；推进教育国际化175万元（反映我区在推进教育国际化工作中项目的经费，包含国际教育资源网项目的实施开展、福田国际教育公开课、2015福田国际教育论坛学校课程、领导力项目、中国教育学会基础教育国际交流研究中心活动经费等，为区教育系统“十一个行动计划”项目）；校长职级制与名师激励980万元（为区教育系统“十一个行动计划”项目）。 

　　5.学前教育发展13,907万元，主要包括：学前教育发展7777万元（根据《深圳市学前教育发展行动计划（2012-2013年）》(深教〔2012〕172号)，到2015年普惠性幼儿园要达到全区幼儿园总数的60%。为达到标准，2015年需新增创建11所普惠性幼儿园。依照《深圳市普惠性幼儿园管理暂行办法》（(深教〔2013〕199号）和《福田区普惠性幼儿园资助暂行办法》（福府办〔2012〕40号）执行。)；还包含平稳退出、名师工作室等工作经费；在园儿童成长补贴3650万元（根据《深圳市教育局 深圳市财政委员会关于做好我市在园儿童健康成长补贴工作的通知》（深教〔2013〕158号）执行）；幼儿园教师补助2480万元（根据《深圳市幼儿园保教人员长期从教津贴实施办法（试行）》(深教〔2013〕199号)执行）。 

　　6.民办学校扶持3,960万元，主要包括：（根据《民办教育促进法》及《福田区促进和扶持民办学校高端发展行动计划》，政府对民办学校在政策上予以倾斜、资金上予以扶持，促进民办学校向个性化、特色化、国际化发展，满足了不同层次家长的需求，越来越多学生选读民办学校。）民办学校扶持440万元；学位补助1800万元（深圳户籍、台湾及符合“1+5”条件学位补贴）；民办学校扶持（非教育费附加部门预算）220万元（反映代政府执行的民办学校年检、成人高考等工作的经费）；民办学校教师补助730万元（反映根据区“十一个行动计划—扶持高端民办发展”项目的文件，提高教师工资，确保福利待遇）。奖励“公益性学校”。凡设备设施齐全，管理规范、质量良好、收费低廉即学费在2500元/学期/生以下、教师工资月收入3000元以上的民办中小学，政府按照每所学校30万元的标准给予奖励。参照2014年春季学期数据，共约90万元。对从教满一到四年的专任教师，具备大专以上学历、有教师资格证，继续教育学时达标，每月给予500元奖学津贴。参照2014年春季学期数据，共约280万元。对在学校工作满一年的专任教师和校长，具备大专以上学历、有教师资格证（校长有校长资格上岗证），继续教育学时达标，年度考核称职（含）以上，就给予教师奖教奖金3000元、校长奖教奖金6000元，并设置15%的优秀指标。凡优秀者，奖金上浮30%，参照2014年春季学期数据，共约400万元。 

　　7.特殊教育管理区40万元，主要反映区内四所特殊学校扶持经费。 

　　8.专项业务3,700万元，主要包括：教师节日400万元（三十年教龄约230人，优秀园丁30人，区先个人进约1500人）；校方责任险200万元；学校开办2980万元（园岭外语218万，福田小学304万，益田小学215万，荔园外语780万，福保小学500万，福南小学969万。）；公办学校评估120万元。 

　　9.教育费附加预备统筹400万元，反映学校安全隐患、突发事件、应急事项等的支出。 

　　10.教育系统预算准备金，主要反映教育系统劳务派遣人员增资97.68万元。 

　　四、预算准备金50万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。