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福田区建筑工务局2014年度部门决算情况说明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 区建工局

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　单位组织架构：福田区建筑工务局为区编委批复的区政府直属正处级事业单位，内设7个科室：办公室、计划财务科、规划建管科、工程管理一科、工程管理二科、预结算科、代建制管理科。

　　单位基本职能：为福田区政府投资项目提供组织、协调、建设、管理等服务。

　　业务范围：投资项目的前期策划、设计、报建、建设、固定资产移交。

　　（二）人员构成情况

　　区编委核定总编制54名，其中全额事业编制41名，专业技术类雇员编制员额13名，局领导4名（含一名总工程师），科室领导职数14名，退休人员4人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　区政府下达我局建设管理的计划项目103个，截至2014年12月，已竣工81个，在建项目24个，完成投资约5.31亿元，实际支付工程款约4.25亿元。

　　本单位负责的市、区重点项目深圳国际创新中心已移交区物业办。市民生实事项目打通科技广场一号路、二号路、开展福田保税区3号门人行天桥建设（3号门人行天桥建设地点与地铁3号线保税区站冲突且功能重复，市政府已终止此项目建设）按时完成。区民生实事项目建设莲花二村社区公园已于今年5月提前完工。我局正强力推进福田区人民医院后期建设工程、福田区中医院后期建设工程的建设进度；加快推进深圳新一代信息技术产业园的主体工程设计及基坑支护工程建设进度。

　　二、收入决算说明

　　2014年收入决算44615.47万元，其中：财政拨款收入44268.02万元，其他收入249.11万元，年初结转和结余98.34万元。

　　三、支出决算说明

　　2014年支出决算44615.46万元，其中：财政拨款支出42518.42，年末结转和结余2097.05万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1055.74万元，占2.5%，其中：工资福利支出698.89万元，对个人和家庭的补助489.40万元，商品和服务支出433.91万元，其他资本性支出等支出21.82万元。项目支出决算41462.68万元，占97.5%，主要支出项目有基本建设类项目40874.40万元，行政事业类项目588.28万元。

　　四、“三公”经费支出说明

　　2014年“三公”经费财政拨款支出共32.55万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0人、0次。此项费用支出与2013年因公出国（境）一致。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出32.55万元，全部为车辆运行维护费。年初公务用车保有量15部，其中：（1）报废2辆。（2）公务车保有量13辆。运行维护费此项费用支出相与比2013年的费用支出55.54万元相比支出减少了22.99万元。

　　3、公务接待费用0元，此项费用支出与2013年的费用支出0.93万元相比2013年公务接待支出0.93万元减少了0.93万元。

　　五、部门需要说明的特殊事项：无

　　收入支出决算总表

					公开01表
部门：福田区建筑工务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	44268.02	一、一般公共服务	30		1356.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交	31		0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防	32		0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全	33		315.95
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育	34		12106.66
六、其他收入	6	249.11	六、科学技术	35		0.00
	7		七、文化体育与传媒	36		8929.89
	8		八、社会保障和就业	37		45.04
	9		九、医疗卫生	38		10584.5
	10		十、节能环保	39		1557.9
	11		十一、城乡社区事务	40		7379.48
	12		十二、农林水事务	41		0.00
	13		十三、交通运输	42		0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43		0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44		0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45		0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46		0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47		0.00
	19		十九、住房保障支出	48		242.93
	20		二十、粮油物资管理事务	49		0.00
	21		二十一、储备事务支出	50		0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51		0.00
	23		二十三、其他支出	52		0.00
	24			53
本年收入合计	25	44517.13	本年支出合计	54		42518.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55		0.00
上年结转和结余	27	98.34	年末结转和结余	56		2097.05
	28			57
合计	29	44615.47	合计	58		44615.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			44517.13	44268.02					249.11
201	一般公共服务支出		3354.76	3348.58					6.18
20199	其他一般公共服务支出		3354.76	3348.58					6.18
2019999	其他一般公共服务支出		3354.76	3348.58					6.18
204	公共安全支出		315.97	315.97
20499	其他公共安全支出		315.97	315.97
2049901	其他公共安全支出		315.97	315.97
205	教育支出		12106.66	12106.66
20599	其他教育支出		12106.66	12106.66
2059999	其他教育支出		12106.66	12106.66
207	文化体育与传媒支出		8929.89	8929.89
20799	其他文化体育与传媒支出		8929.89	8929.89
2079999	其他文化体育与传媒支出		8929.89	8929.89
208	社会保障和就业支出		45.04	45.04
20805	行政事业单位离退休		45.04	45.04
2080502	事业单位离退休		45.04	45.04
210	医疗卫生与计划生育支出		10584.50	10584.50
21099	其他医疗卫生支出		10584.50	10584.50
2109901	其他医疗卫生支出		10584.50	10584.50
211	节能环保支出		1557.90	1557.90
21199	其他节能环保支出		1557.90	1557.90
2119901	其他节能环保支出		1557.90	1557.90
212	城乡社区支出		7379.48	7379.48
21299	其他城乡社区支出		7379.48	7379.48
2129999	其他城乡社区支出		7379.48	7379.48
221	住房保障支出		242.93						242.93
22102	住房改革支出		242.93						242.93
2210203	购房补贴		242.93						242.93

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			42518.42	1055.74	41462.68
201	一般公共服务支出		1356.05	767.77	588.28
20199	其他一般公共服务支出		1356.05	767.77	588.28
2019999	其他一般公共服务支出		1356.05	767.77	588.28
204	公共安全支出		315.97		315.97
20499	其他公共安全支出		315.97		315.97
2049901	其他公共安全支出		315.97		315.97
205	教育支出		12106.66		12106.66
20599	其他教育支出		12106.66		12106.66
2059999	其他教育支出		12106.66		12106.66
207	文化体育与传媒支出		8929.89		8929.89
20799	其他文化体育与传媒支出		8929.89		8929.89
2079999	其他文化体育与传媒支出		8929.89		8929.89
208	社会保障和就业支出		45.04	45.04
2080502	行政事业单位离通体		45.04	45.04
2080502	事业单位离退休		45.04	45.04
210	医疗卫生与计划生育支出		10584.50		10584.50
21099	其他医疗卫生支出		10584.50		10584.50
2109901	其他医疗卫生支出		10584.50		10584.50
211	节能环保支出		1557.90		1557.90
21199	其他节能环保支出		1557.90		1557.90
2119901	其他节能环保支出		1557.90		1557.90
212	城乡社区支出		7379.48		7379.48
21299	其他城乡社区支出		7379.48		7379.48
2129999	其他城乡社区支出		7379.48		7379.48
221	住房保障支出		242.93	242.93
22102	住房改革支出		242.93	242.93
2210203	购房补贴		242.93	242.93

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	44268.02	一、一般公共服务支出	30	1351.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	315.97
	5		五、教育支出	34	12106.66
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	8929.89
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10584.50
	10		十、节能环保支出	39	1557.90
	11		十一、城乡社区支出	40	7379.48
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	44268.02	本年支出合计	53	42270.89
年初财政拨款结转和结余	25	96.21	年末结转和结余	54	2093.34
一、一般公共预算财政拨款	26	96.21	基本支出结转	55
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	2093.34
	28			57
合计	29	44364.23	合计	58	44364.23

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42518.42	1055.74	41462.68
201	一般公共服务支出	1356.05	767.77	588.28
20199	其他一般公共服务支出	1356.05	767.77	588.28
2019999	其他一般公共服务支出	1356.05	767.77	588.28
204	公共安全支出	315.97		315.97
20499	其他公共安全支出	315.97		315.97
2049901	其他公共安全支出	315.97		315.97
205	教育支出	12106.66		12106.66
20599	其他教育支出	12106.66		12106.66
2059999	其他教育支出	12106.66		12106.66
207	文化体育与传媒支出	8929.89		8929.89
20799	其他文化体育与传媒支出	8929.89		8929.89
2079999	其他文化体育与传媒支出	8929.89		8929.89
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04
20805	行政事业单位离退休	45.04	45.04
2080502	事业单位离退休	45.04	45.04
210	医疗卫生与计划生育支出	10584.50		10584.50
21099	其他医疗卫生支出	10584.50		10584.50
2109901	其他医疗卫生支出	10584.50		10584.50
211	节能环保支出	1557.90		1557.90
21199	其他节能环保支出	1557.90		1557.90
2119901	其他节能环保支出	1557.90		1557.90
212	城乡社区支出	7379.48		7379.48
21299	其他城乡社区支出	7379.48		7379.48
2129999	其他城乡社区支出	7379.48		7379.48
221	住房保障支出	242.93	242.93
22102	住房改革支出	242.93	242.93
2210203	购房补贴	242.93	242.93

　　注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一栏=（2+3）栏。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元　　

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1622.20	1188.29	433.91
301	工资福利支出	698.89	698.89	0
302	商品和服务支出	433.91		433.91
303	对个人和家庭补助	489.4	489.4

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

2014年度预算数						2014年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.70	0.00		0.00	47.10	1.60	32.55	0.00	32.55	0.00	32.55	0.00

　　注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：福田区建筑工务局单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98.34	44517.13	44615.47	1055.74	41462.68	2097.05

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件：福田区建筑工务局2014年度部门决算情况说明.doc

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福田区建筑工务局2014年度部门决算情况说明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 区建工局

福田区人民政府