福田区建筑工务局（政府投资项目建设管理中心）2015年度部门预算报告
信息提供日期 : 2015-03-02 00:00来源 : 福田区建筑工务局
一、单位概况
单位基本职能：为福田区政府投资项目提供组织、协调、建设、管理等服务，主要负责投资项目的前期策划、设计、报建、建设、固定资产移交。
本单位共设7个科(含办公室)，编制内实有人数37人，雇员实有人数5人，劳务派遣22人，离退休人员4人，公务用车2台。
二、2014年绩效情况
区政府下达我局建设管理的计划项目103个，累计下达计划总投资11.3207亿元。截至目前，新开工项目96个，已竣工76个，在建项目20个，完成投资约10.5302亿元，实际支付工程款约5.3亿元。
本单位负责的市、区重点项目深圳国际创新中心已移交区物业办。市民生实事项目打通科技广场一号路、二号路、开展福田保税区3号门人行天桥建设（3号门人行天桥建设地点与地铁3号线保税区站冲突且功能重复，市政府已终止此项目建设）。区民生实事项目建设莲花二村社区公园已于今年5月提前完工。我局正强力推进福田区人民医院后期建设工程、福田区中医院后期建设工程的建设进度；加快推进深圳新一代信息技术产业园的主体工程设计及基坑支护工程建设进度。
三、2015年度主要工作目标及任务
1、加快推进重大项目建设，我局将重点推进福田区人民医院后期工程主体建设进度，加快福田区中医院后期工程建设的项目建设进度，稳步推动深圳新一代信息技术产业园项目的总体建设进度，确保上述重大项目在“十三五”期间建成投入使用。
2、稳步推进学校改扩建项目建设，将按福田区政府投资项目计划继续稳步推进学校改扩建项目，为辖区学校师生创造一个优良的学习环境。
3、积极推进社康中心建设项目，我局将根据区卫计局提出的社康中心建设需求，重点推进相关社康中心的建设。
4、着力推进市政支路以及交通整治项目建设，我局将着力推进车公庙片区交通改善工程，改善出行环境，提高道路运行效率。
四、2015年部门经费预算
本单位2015年部门预算规模为1,356.11万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表：
表一：收支预算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,356.11 | 一般公共服务支出 | 1,310.53 | ||||
二、财政专户拨款收入 |
| 其他一般公共服务支出 | 1,310.53 | ||||
三、基金预算拨款收入 |
| 其他一般公共服务支出 | 1,310.53 | ||||
四、其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 45.58 | ||||
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| 行政事业单位离退休 | 45.58 | ||||
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| 事业单位离退休 | 45.58 | ||||
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本年收入合计 | 1,356.11 | 本年支出合计 | 1,356.11 | ||||
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1,356.11 | 支出总计 | 1,356.11 | ||||
表二：预算支出表（按功能科目） | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
| 1,356.11 | 826.11 | 530.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,310.53 | 780.53 | 530.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.58 | 45.58 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 45.58 | 45.58 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 45.58 | 45.58 |
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表三：预算支出——基本支出表（按经济科目） | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 基本支出 | |||
合计 |
| 826.11 | |||
301 | 工资福利支出 | 681 | |||
30101 | 基本工资 | 59.48 | |||
30102 | 津贴补贴 | 372.12 | |||
30103 | 奖金 | 44.89 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 13.32 | |||
30107 | 绩效工资 | 136.8 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 54.39 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 145.11 | |||
30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 45.58 | |||
30309 | 奖励金 | 55.13 | |||
30311 | 住房公积金 | 44.4 | |||
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表四：预算支出表（按项目分类） | |||||
单位：万元 | |||||
预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | ||
合计 | 1,356.11 | 1,356.11 |
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基本支出 | 826.11 | 826.11 |
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人员经费 | 780.53 | 780.53 |
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离退休经费 | 45.58 | 45.58 |
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项目支出 | 530.0 | 530.0 |
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购置费 | 4.28 | 4.28 |
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业务费 | 505.72 | 505.72 |
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一般管理事务 | 235.72 | 235.72 |
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工程前期拓展 | 270.0 | 270.0 |
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预算准备金 | 20.0 | 20.0 |
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说明：
一、购置费4.28万元，全部属于政府采购项目。其中：购买台式电脑6台，复印机1台，碎纸机1台。
二、业务费505.72万元。其中：
1、一般管理事务235.72万元，主要包括公务用车运行维护费、职工福利费、工会经费、职工教育经费、公用经费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务、公务接待费和会议费。
2、工程前期拓展270万元。主要有用于开展立项工程前期费用50万元，合同审查服务费15万元；购买劳务派遣22人，人员经费180万元，属于政府采购项目；福田人民医院和中医院等新项目的调研费10万元；专家评审支出15万元。
三、预算准备金20万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。
表五：政府采购项目经费预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |||||
1 | 购置费 | 4.28 | 4.28 |
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| A0302办公自动化设备 | 3.68 | 3.68 |
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| A0309复印机 | 0.6 | 0.6 |
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2 | 业务费 | 180 | 180 |
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| 工程前期拓展 | 180 | 180 |
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| C9900其他服务 | 180 | 180 |
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| 合计 | 184.28 | 184.28 |
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表六： “三公”经费预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
福田区建筑工务局（政府投资项目建设管理中心） | 9.4 |
| 1.6 |
| 7.8 | ||||
注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
五、三公经费情况说明
1、因公出国（境）费用2015年预算数0万元，与2014年部门预算持平。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数7.8万元，全部为公务用车运行维护费，因2014年实行公车改革政策，较2014年部门预算47.1万元减少39.3万元。
3、公务接待费，2015年部门预算数1.6万元，与2014年部门预算持平，主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。
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