本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　报告人：陈叶军

　　一、单位概况：

　　1、单位基本职能：为福田区政府投资项目提供组织、协调、建设、管理等服务。业务范围：投资项目的前期策划、设计、报建、建设、固定资产移交。

　　2、单位组织架构及人员情况：福田区建筑工务局为市编委批复的区政府直属正处级事业单位，内设7个科室：办公室、计划财务科、规划建管科、工程管理一科、工程管理二科、预结算科、代建制管理科。市编委核定总编制54名，其中全额事业编制41名，专业技术类雇员编制员额11名，局领导4名（含一名总工程师），科室领导职数14名，退休人员4人。

　　二、2013年支出入及绩效总体情况：

　　我单位2013年度预算总指标1600.27万元，其中：年初预算1469.11元，上年结转58.05万元，人员经费调整73.10万元。至11月份，年度累计预算支出1266.53万元，预算支出进度80%（累计支出/年度预算指标），指标结余333.74万元。我局预算项目基本支出部分进度正常。我局将按轻重缓急的原则统筹做我局今年预算经费支出规划和安排，

　　2013年工作任务：今年，我局建设管理的政府投资项目达127个，总投资约80.32亿元。今年计划完成投资11亿元，项目涵盖城市绿道和社区公园建设、卫生、教育、文体综合楼宇等四大类别。截至8月底，前期项目27个、在建项目38个、已完工项目58个，4个暑期学校项目缓建，实际完成投资约5.4亿元，占年度计划投资50% 。主要工程项目有：福田区人民医院后期改造工程、区政府二期工程、福田赛格日立工业区升级公共配套市政道路工程、2013年市容环境提升工作、绿谷公园、福田中医院后期改造工作、福田科技广场、区人民医院肛肠专科分院改造、区残疾人综合服务中心及20几所学校改扩建和加固工程。

　　三、2014年工作目标及任务：

　　我局建设管理的政府投资项目达140个，总投资约90亿元。今年计划完成投资15亿元，项目涵盖城市绿道和社区公园建设、卫生、教育、文体综合楼宇等四大类别。主要工程项目有：福田区人民医院后期改造工程、绿谷公园、福田中医院后期改造工作、福田科技广场、区人民医院肛肠专科分院改造、区残疾人综合服务中心、区监测大楼等项目，完成区委区政府交办的政府投资任务。

　　我单位2014年度预算总指标1531.27万元.本单位日常办公经费100万元；其他一般管理事务100万；职工福利费2.1万元；工会经费1.575万元；职工教育经费4.55万元；公务接待费3.2万元；现有在职员工61人，其中事业编制35人，雇员6人，退休人员4人，人员经费796.27万元；现有车辆13辆，年均运行经费（含燃料、保险、维修、路桥等）47.1万元；购买一般设备12.75万元（台式电脑15台，笔记本电脑1台，中高速码复印机1台）；用于开展立项工程前期费用工程设备监造费、合同审查服务费等经费(其中预算准备金20万元)248.725万元；购买劳务派遣24人，人员经费165万元；专家评审支出50万元。

　　四、2014年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，2014年预算总规模为1531.27万元，全部为预算内拨款。