深圳市福田区建筑工务局

　　2013年度预算报告

　　本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、单位概况：

　　1、单位基本职能：为福田区政府投资项目提供组织、协调、建设、管理等服务。业务范围：投资项目的前期策划、设计、报建、建设、固定资产移交。

　　2、单位组织架构及人员情况：福田区建筑工务局为市编委批复的区政府直属正处级事业单位，内设7个科室：办公室、计划财务科、规划建管科、工程管理一科、工程管理二科、预结算科、代建制管理科。市编委核定总编制54名，其中全额事业编制41名，专业技术类雇员编制员额13名，局领导4名（含一名总工程师），调研员1名，科室领导职数14名。

　　二、2012年工作任务：今年，我局建设管理的政府投资项目达139个，总投资约54.65亿元，以往我局建设管理项目一般都是80多个，总投资约32亿元，今年在项目个数和投资额上都比以往大幅增长了70%以上。今年计划完成投资 7.65亿元，项目涵盖城市绿道和社区公园建设、卫生、教育、文体综合楼宇等四大类别。截至9月底，前期项目28个、在建项目20个、已完工项目91个，实际完成投资约5.46亿元，占年度计划投资 71.4%。主要工程项目有：福田科技广场工程进行全面装修，福田人民医院后期改造工程、福田中医院后期改造、福田慢性病院改造、香安学校、市容环境提升二期及教育系统的学校工程项目等。

　　三、2013年工作任务：福田区人民医院后期改造工程完成概预算审核及施工招标等；区政府二期工程完成概预算审核及施工招标等；福田赛格日立工业区升级公共配套市政道路工程前期工作；2013年市容环境提升工作；绿谷公园；福田中医院后期改造工作；福田科技广场完成全面装修；区人民医院肛肠专科分院改造完成总工作量的40%；区残疾人综合服务中心基本全面完成及20几所学校改扩建和加固工程。

　　四、2013年部门经费预算

　　为完成上述工作目标和任务，2013年预算总规模为1469.11万元，全部为预算内拨款。