一、单位概况

　　本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科学促进经济与社会发展以及知识产权的法律、法规和方针、政策；规划、协调并引导建立区科技创新、知识产权保护和科技创新投资体系；牵头并会同有关部门发放和管理科技发展资金；组织科技企业孵化器和科技园区的规划和建设；制定科学普及工作规划并实施。

　　本单位共设5科（含办公室），编制内实有人数13人，编外实有人数15人，雇员实有人数3人，劳务派遣（临工）实有人数12人，离退休人员5人。

　　二、2015年绩效情况

　　（一）辖区高新技术产业运行情况

　　全区高新技术产品增加值为218.62亿，增速9.0%，增加值占地区生产总值比重9.2%；全区现有国家级高新技术企业651家，比去年同期净增长50家；全区专利申请数位9043件，同比增长25.7%。

　　（二）修订产业发展资金政策，大力扶持科技企业发展

　　进一步修改完善产业发展资金政策，评审制项目全面改革为核准制项目。2015年以来，召开了三次区产业资金联审会，共审议通过495个科技扶持项目，给予产业扶持资金2325.01万元。

　　（三）举办福田创客汇活动，配合开展“深圳国际创客周”活动

　　坚持国际化、高端化、市场化、专业化原则，举办以 “创想?智造” 为主题的2015福田创客汇活动，召开了2015福田创客汇启动暨深圳创客联盟峰会，国际开源循环经济大会?深圳站、京东?E港智能创客2025高峰会、全球最大黑客马拉松Angel Hack深圳站、2015华强北国际创客论坛、智能硬件创新峰会等6项活动，通过主题讲演、创客马拉松、专业展会、创客大赛及全球开源创新等多种形式，吸引国内外创客2000多人参加，宣传了福田中心城区创新创业形象，营造了福田创新创业的优良氛围。

　　（四）加强引导，鼓励企业创业创新

　　鼓励企业创业，对政府支持的科技园区的初创型给予积极扶持。2015年组织了科技园区57家企业申报2014年园区房租支持，经复核，符合支持条件的孵化类企业共48家，支持金额共计170.05万元。

　　鼓励专业科技园区管理机构加强管理，对获得国家、省、市相关专业园区称号的，给与园区管理配套奖励。2015年，区经审会通过对获得市科创委科技孵化器资助的福田-华强云产业园、益田创新科技园给予配套支持90万元。

　　积极推动创客活动发展，组织创客空间和创客服务平台申报市创客政策支持。2015年我局分别为6家创客空间和10家创客服务平台开具推荐函。2015年10月，我局组织5家创客平台、12家创新创业企业参展全国创新创业成果展示周深圳分展场活动。

　　（五）建设多样创新创业载体，搭建创客实体平台

　　以“政府引导扶持、市场机制运作、社会广泛参与”为基本原则，引导、扶持社会力量建设多元化的创新创业载体。

　　（六）完成“智慧福田WIFI通三期”项目建设

　　（七）调研辖区大数据产业发展情况，加快培育大数据产业

　　（八）积极开展知识产权宣传培训

　　（九）积极开展各类科普活动

　　三、2016年度主要工作目标及任务

　　（一）招智招才。积极引进海外、港澳及国内高层次人才团队，通过加强高新技术产业人才队伍建设，进一步加快产业制造转型升级为产业智造的进程，夯实产业发展的基础和保障。

　　（二）招商引资。积极引进重点高新技术企业、行业龙头企业、大型央企、大型民企、实施重点精准招商，对外广泛多面传递招商信息。

　　（三）开展科技园区调研，了解园区需求，进一步修改完善园区支持政策，继续扶持园区小微企业发展。组织园区管理能力培训，提升园区管理水平。

　　（四）推动创客空间发展。对创业苗圃、创客空间等新型孵化器进行资助，推动传统孵化器转型为新型孵化器。

　　（五）加大我区电子商务和跨境电子商务发展支持力度。

　　（六）谋划云计算、物联网、大数据产业发展。

　　（七）举办落实好“全国科技活动周”、“全国科普日”、“区第十七届青少年科技节”等大型科普活动，积极开展“科普进校园”、“科普进社区”活动，联合市科协、学会组织等开展科技讲座、交流活动。

　　（八）建设福田区知识产权保护服务中心、福田区知识产权运营中心及福田区知识产权人才培训与交流中心。继续开展知识产权宣传、培训活动。

　　四、2016年部门预算情况

　　2016年本单位部门预算规模为9195.49万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：

　　（一）基本支出495.49万元。具体支出内容如下：

　　1、人员支出408.6万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、离退休经费支出86.88万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　（二）项目支出8700万元，具体支出内容如下：

　　1、购置费支出8万元，其中：属于政府采购项目5万元；非政府采购项目3万元，主要用于购置办公桌椅、复印纸等零星办公身边开支。政府采购项目具体如下：手提电脑1台，台式电脑4台，多功能一体机1台，照相机1台。

　　2、业务费支出8682万元，主要内容有：

　　①一般管理实务416万元，主要包括定额经费10万元（车辆经费、职工福利费、工会经费），劳务派遣服务费137.1万元，公务接待7万元，会议费20万元，培训费（知识产权培训及职工教育经费）82万元，公务交通补贴15.8万元，绩效考核50万元，公用经费及其他一般管理实务费用90万元，基层党建费用4.1万元。

　　②产业改建10万元，主要用于对各科技园区建设指导工作的支出。

　　③科技扶持717万元，主要用于科技发展资金扶持项目管理、科技产业调研及科技政策宣传中介审核支出25万元；知识产业培育、推广等创新促进工作经费50万元；互联网与电子商务等信息化促进工作经费70万元及“智慧福田WIFI”通一期41.4万后期服务费，二期165万元使用费及后期服务费149.37万元，三期使用费98.5万元，区政府办公大楼第二年WIFI服务费117.9万元。

　　④科研论证32万元。主要用于科技项目专家论证评审等方面的支出

　　⑤技术平台运营250万元。主要用于福田区创业中心运营支出142万元及福田区软件公共技术平台服务费用108万元。

　　⑥国际创新中心5万元。主要用于福田科技广场（国创中心）运营经费。

　　⑦科普活动57万元。主要用于开展科普实践、科普宣传、科普交流及科普展示等活动支出35万元；科普组织及基地建设支出22万元。

　　⑧科技交流合作195万元。主要用于组织或参加国内外科技交流、科技展览、学术讲座及我区招商引资活动支出90万元；高交会经费100万元；深港科技创新合作、资源交流活动及留学生、企业家联谊活动支出5万元。

　　⑨产业发展专项资金7000万元。用于我区产业发展专项资金-科技创新分项的扶持资金发放。科技金融项目支持2350万元；企业引进奖励800万元；公共技术服务平台配套支持100万元；科技计划配套支持250万元；科学技术奖配套支持50万元；海外高层次人才配套支持100万元；电子商务服务平台支持300万元；知识产权专项奖励1580万元；知识产权服务机构奖励400万元；科技园区管理奖励70万元；科技园区企业房租支持250万元；众创活动支持350万元；众创空间建设支持200万元；众创空间房租支持100万元；众创空间管理奖励100万元。

　　3、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2016年“三公”经费预算10.9万元，比2015年“三公”经费预算减少1万元，同比减少8.4%。

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹，调配使用，因此单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。

　　（二）公务接待费。2016年预算数7万元，比2015年减少1万元，同比减少12.5%，主要减少原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，对接待费用做出相应压减计划。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数3.9万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算3.9万元，与2015年预算数持平。

　　附件：　　

　　表一：收支预算总表

　　表二：预算支出表（按功能科目）

　　表三：预算支出—基本支出表（按经济科目）

　　表四：预算支出表（按项目分类）

　　表五：政府采购项目经费预算表

　　表六： “三公”经费预算表